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企業(yè)季度終了，利潤總額為負(fù)數(shù)，還需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2018-04-02
老師好，今年一季度有利潤總額88300元，享受小微政策后算出來企業(yè)所得稅是4415元，但是去年有虧損17000萬，繳納季度企業(yè)所得稅時，這個利潤總額就彌補(bǔ)了上年虧損，請問我本期賬目上計(jì)提的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？如果需要計(jì)提，本期由于彌補(bǔ)去年虧損后又不繳稅，我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
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2021-04-06
假設(shè)現(xiàn)在是1月份做去年12月的賬，12月也是第四季度需要繳納企業(yè)所得稅，利潤很高，需要預(yù)提費(fèi)用，還可以預(yù)提嗎？
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2017-10-07
要是上個月利潤多做了，這季度企業(yè)所得稅交很多，能有什么辦法更正嗎
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2017-07-10
老師，我計(jì)提所得稅費(fèi)用按沒補(bǔ)虧的利潤總額計(jì)提的所得稅費(fèi)用，今天已經(jīng)申報(bào)完了，要不要修改報(bào)表
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2020-01-07
某重點(diǎn)財(cái)經(jīng)大學(xué)馮教授2019年3月收入情況如下： (1)工資收入7000元,學(xué)校發(fā)上半年獎金3600元； (2)擔(dān)任兼律師取得收入80000元,從中通過民政部門捐贈給貧困地區(qū)40000元。 (3)取得稿酬所得2800元。 (4)出售自有家庭營業(yè)用房,扣除當(dāng)初購買的價值和售房時按規(guī)定支付的有關(guān)稅費(fèi)后, 取得轉(zhuǎn)讓所得20萬元。 (5)取得利息收入5000元,其中國債利息4000元,單位集資利息1000元。 要求:以元為單位,請按上述條件分別計(jì)算馮教授6份應(yīng)繳納的個人所得稅(個人 工資薪金稅率:全月應(yīng)納稅所得4500元-9000元的，稅率20%，速算扣除數(shù)為555）
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2023-03-11
老師，您好，我想問下，企業(yè)有利潤的話，這個月可以不申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2019-07-14
手工算的是應(yīng)該交納稅的，利潤總額27341.65除以2乘以20%=2734.16，屬小微是減半再按百分之二十計(jì)算，可是申報(bào)的時候自動出來的這些數(shù)，都不用繳納，那行減免所得稅額是4101.25，我不知道這個數(shù)是怎么來的，在A201030表里有這個數(shù)，是系統(tǒng)自動算出來的，改不了，想知道怎么得來的減免數(shù)4101.25
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2018-10-10
請問20年5月至12月有點(diǎn)利潤，但19年有虧損，如果彌補(bǔ)虧損的話就沒有利潤了，還需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
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2021-05-09
老師您好：我有幾個問題想咨詢一下： 1、企業(yè)季報(bào)虧損，調(diào)增調(diào)減后還是虧損，預(yù)計(jì)未來12個月內(nèi)肯定盈利，需要針對虧損計(jì)提遞延所得稅嗎？ 2、如果需要的話，是用會計(jì)利潤計(jì)提還是用調(diào)增調(diào)減后的利潤計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)？ 3、我在計(jì)提壞賬和公允價值的時候同時確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在用虧損利潤再確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，會不會重復(fù)？
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2022-07-13
老師，小規(guī)模建筑業(yè)，上年度虧損，第二季度也虧損，第三季度有6萬利潤總額，企業(yè)所得稅算出來要繳納1500左右，10月份要繳納企業(yè)所得稅1500元嗎？
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2022-10-19
請問：乙公司是甲公司的全資子公司（同一省內(nèi)），乙公司所得稅率15%，甲公司所得稅率是25%。乙公司對甲公司分配利潤1000萬元，甲公司需要補(bǔ)交10%的所得稅嗎/
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2019-05-28
星河公司于2016年籌辦期間因無收入，只有 費(fèi)用，會計(jì)利潤為負(fù)數(shù)；2017年正式生產(chǎn)，產(chǎn)生 盈利，請問該盈利能否抵減2016年度虧損數(shù)額后再繳納企業(yè)所得稅？為什么？
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2022-05-14
昨晚聽見一老板說，稅法規(guī)定企業(yè)利潤未達(dá)到20%，可以不用繳納企業(yè)所得稅，有這樣的規(guī)定嗎，？
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2018-10-12
欣和公司于20X6年籌辦期間因無收人，只有費(fèi)用，會計(jì)利潤為負(fù)數(shù)；20X7年正式生產(chǎn)，產(chǎn)生了盈利。請問該盈利能否抵減20×6年度虧損數(shù)額后再繳納企業(yè)所得稅?
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2020-05-18
中國公民張某1—12月從中國境內(nèi)取得工資、薪金收入182800元，12月份一次性取得年終獎金22000元，在報(bào)刊上發(fā)表文章取得稿酬收入5000元，當(dāng)年還從A國取得銀行利息收入折合人民幣10000元。該納稅人已按A國稅法規(guī)定繳納了個人所得稅1650元。
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2021-11-17
老師，季度企業(yè)所得稅申報(bào)表上的利潤總額和利潤表中的利潤總額不一致，申報(bào)表上的利潤總額是根據(jù)所計(jì)提的應(yīng)納所得稅倒推出來的?？蓪?shí)際賬本上做出來的利潤總額不一樣。這樣有問題嗎？
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2019-04-22
老師，您好！我想咨詢下，我們是小企業(yè)，利潤表上今年利潤總額是2萬，減所得稅費(fèi)用300元（這筆是匯算清繳的時候，補(bǔ)繳的20年的所得稅），計(jì)入了當(dāng)年的利潤了，所以報(bào)表上顯示凈利潤是19700元，那我現(xiàn)在要計(jì)提21年企業(yè)所得稅，是按2萬提，還是按19700元提呢？
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2022-01-06
向銀行借的款，所產(chǎn)生的利息，能在交企業(yè)所得稅前扣除嗎
1/756
2022-02-28
老師：直接計(jì)入當(dāng)期損益的利得 與直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得這兩個怎么區(qū)分呢？
1/3168
2022-01-17