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月初從甲方收到一筆預(yù)付款，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票卻無(wú)法抵扣，財(cái)務(wù)說(shuō)當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣，現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅，請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎，我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
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2019-12-09
委托A公司代銷產(chǎn)品100件，協(xié)議價(jià)110元/件，制造成本為70元/件，增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來(lái)代銷清單時(shí)，工廠開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明售價(jià)為11 00增值為1430元。
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2022-10-21
小規(guī)模企業(yè)如果開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，需要收回專用發(fā)票才能享受增值稅優(yōu)惠是什么意思，怎么收回對(duì)方公司肯定要專票就是抵扣了呀。
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2020-04-03
從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101＃材料500千克，單價(jià)70元，增值稅專用發(fā)票列明：材料價(jià)款35000元，增值稅稅額4550元，價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元（含稅），取得增值稅普通發(fā)票?？铐?xiàng)用銀行存款支付，材料未到。
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2022-12-27
某工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，選擇按月申報(bào)繳納增值稅，適用征收率3%。本年3月取得銷售收入10.3萬(wàn)元（含增值稅開(kāi)具增值稅專用發(fā)票；購(gòu)進(jìn)原材料，支付貨款3.09萬(wàn)元（含增值稅，不允許抵扣稅額），請(qǐng)計(jì)算這個(gè)企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
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2020-05-26
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同，我采購(gòu)煤炭發(fā)到B公司，由A公司向B公司開(kāi)具增值稅發(fā)票，票貨相符，貨款由B公司結(jié)算給A公司，A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后，把錢轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)給我，現(xiàn)在A公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我有沒(méi)有責(zé)任？
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2019-10-20
上月開(kāi)了一個(gè)13%的增值稅的發(fā)票，這個(gè)月申報(bào)報(bào)表，會(huì)影響交增值稅嗎？
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2017-11-03
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04
一般納稅人含有簡(jiǎn)易征收，申報(bào)增值稅的時(shí)候，用不用把簡(jiǎn)易征收增值稅額調(diào)出來(lái)？怎么調(diào)呢
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2018-07-10
期末有留抵稅額的申報(bào)表二和主表填寫(xiě)與之前正常交稅的填寫(xiě)哪里不一樣？
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2018-06-07
紅字申請(qǐng)單開(kāi)了上傳不了，說(shuō)是和籃字發(fā)票不一致
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2019-05-23
3、某公司為增值稅一般納稅人，2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，不含稅收入200萬(wàn)元，提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方，現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單，對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元，款項(xiàng)未收到)給予10%折讓，已開(kāi)具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批，不含稅售價(jià)為500萬(wàn)元，同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
我售出商品一批開(kāi)出增值稅專用發(fā)票 注明貨款金額為￥10,000元 開(kāi)出增值稅普通發(fā)票 貨款金額為￥5000元 怎么計(jì)算銷項(xiàng)稅額？
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2023-06-30
A公司向B公司銷售一批商品。合同約定售價(jià)100萬(wàn)元，增值稅稅率13％。雙方商議交貨后一年內(nèi)分兩次付款。合同簽訂日該批商品的售價(jià)為86萬(wàn)元，現(xiàn)商品發(fā)出并已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，銷項(xiàng)增值稅13萬(wàn)元已收妥并存入銀行
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2022-04-17
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)物01材料800千克，單價(jià)75元；02材料600千克，單價(jià)50元增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款九萬(wàn)元增值稅稅額11700元合計(jì)101700元，此外，該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元，（含稅，取得增值稅普通發(fā)票按材料買價(jià)分配）款項(xiàng)尚未支付
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2022-12-09
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)，2018年6月1日銷售A商品10 000件并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，每件商品的標(biāo)價(jià)為20元（不含增值稅），A商品適用的增值稅稅率為16%；每件商品的實(shí)際成本為12元；由于是成批銷售，甲公司給予購(gòu)貨方10%的商業(yè)折扣，并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，N/30；A商品于6月1日發(fā)出，符合銷售實(shí)現(xiàn)條件，購(gòu)貨方于6月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。? 　　（1）6月1日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)： （2）假定6月9日付款 （3）假定6月19日付款 （4）假定6月29日付款2020-05-21 18:15
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2020-05-22
售給某公司A產(chǎn)品一批，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，價(jià)款250000元，增值稅稅率13%，稅額32500元，貨款收到存入銀行
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2022-02-20
美樂(lè)公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人，適用增值稅率 13%。原材料核算采用實(shí)際成本法。23年3月，該公司有關(guān) 購(gòu)銷情況如下：(1)購(gòu)進(jìn)A材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià) 款為500000元，增值稅稅額為65000元，材料驗(yàn)收入庫(kù)，銀行 存款付清貨款。并用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā) 票上注明運(yùn)費(fèi)5000元，增值稅稅額為450元。(2)購(gòu)進(jìn)B材料， 取得增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款為40000元，增值稅稅額為 5200元。材料驗(yàn)收入庫(kù)，銀行存款付清貨款。
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2023-11-19
小額貸款公司，小規(guī)模納稅人，客戶也不需要我們的增值稅發(fā)票。我們是不是不用購(gòu)買發(fā)票系統(tǒng)了？我們申報(bào)增值稅直接填列“未開(kāi)具發(fā)票銷售額”？
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2016-11-23
公司可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惏l(fā)票和手撕發(fā)票兩種嗎？還是只能申請(qǐng)一種
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2020-07-27