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甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13％，銷售單價(jià)均為不含增值稅價(jià)格，存貨均未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。甲公司2019年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：1）5月3日，向乙企業(yè)銷售A產(chǎn)品100件，單價(jià)為3000元，單位銷售成本為2000元，貨物發(fā)出，款項(xiàng)收存銀行。（2）5月6日，與丙企業(yè)簽訂銷售合同，向其銷售B產(chǎn)品一批，合同約定不含稅價(jià)款為700 000元，增值稅稅額為91 000元，當(dāng)日收到丙企業(yè)預(yù)付產(chǎn)品售價(jià)總額的10%，產(chǎn)品尚未發(fā)出，15日，甲公司收到余款并發(fā)出產(chǎn)品，該批產(chǎn)品成本為500 000元。（3）5月18日，丁企業(yè)要求退回本年4月25日購買的40件B產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為4000元，單位銷售成本為2000元，其銷售收入160000元已確認(rèn)入賬，價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。
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2023-05-29
購買的日用品可以放在辦公用品里面嗎，還是必須在管理費(fèi)用里面下設(shè)一個(gè)日用品的明細(xì)
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2018-06-12
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人，適用增值稅稅率13%. 2019 年10月份的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下 (1)銷售甲產(chǎn) 品給某商場，開具增值稅專用發(fā)票， 取得含稅銷售額904元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸收入5.5元(含增值稅價(jià)格， 與銷售貨物不能分別核算) 2) 銷售乙產(chǎn)品.開具增值稅專用發(fā)票. 注明銷售額25元。 (3)將試制的一 批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)集體福利，成本價(jià)為30萬元， 國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。(4) 銷售2012年10月份購進(jìn)作為固定資產(chǎn)適用過的進(jìn)口摩托車5輛(未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)開具增值稅專用發(fā)票，上面注 明每輛取得銷售額0.5萬元，該摩托車原值每輛0.8萬元。 (5)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票. 注明支付貨款60元，另外支付購貸的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元，取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(6) 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，支付收購價(jià)40萬元， 支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)6萬元，取得相關(guān)合法票據(jù)。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的30%用于本企業(yè)職工福利。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定.請計(jì)算該企業(yè)10月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2021-04-01
公司有5個(gè)網(wǎng)店，公司費(fèi)用分分?jǐn)偟?個(gè)店中，按每個(gè)店的銷售額分?jǐn)倖?/span>
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2018-05-03
下列科目中，年末余額應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤”科目的有（ ） a廢品損失 b制造費(fèi)用 c銷售費(fèi)用 d管理費(fèi)用 e財(cái)務(wù)費(fèi)用。
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2020-07-07
公司是銷售衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品的，現(xiàn)有個(gè)問題就是關(guān)于成本結(jié)轉(zhuǎn)的問題，進(jìn)來是單個(gè)產(chǎn)品，銷售出去時(shí)是經(jīng)安裝后成套出去。公司每月銷售對應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)沒辦法提供。因?yàn)閷Σ磺迥男┻M(jìn)項(xiàng)產(chǎn)品是對應(yīng)哪些銷售產(chǎn)品的。那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本合適些呢？
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2018-09-29
某商場屬于增值稅一般納稅人企業(yè)，假定商品的銷售成本率為75%，增值稅稅率為13%，假如不考慮所得稅和其他相關(guān)稅費(fèi)試選擇最佳方案。 方案一，銷售1000元商品打八折 方案二，銷售1000元商品送200元現(xiàn)金 方案三，銷售1000元商品送價(jià)值200元商品
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2024-11-05
如果商品的成本為31.14，售價(jià)33，員工提成為售價(jià)的百分之二計(jì)算，還有包裝費(fèi)用為每箱1.2，我現(xiàn)在的利潤是如何的，如果按現(xiàn)金折現(xiàn)算的話，商品保質(zhì)期為3個(gè)月
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2017-09-22
老師，樣品視同銷售，借：銷售費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入（這里是按市場價(jià)還是按成本價(jià)） 應(yīng)交稅費(fèi)- 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 那這里豈不是損益類科目入了2次？
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2019-09-17
甲公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，商品銷售正常的商品交易，銷售價(jià)格均為公允價(jià)格，且不含增值稅，采用應(yīng)收賬款項(xiàng)余額百分比法于每年6月30和12月31計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
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2021-10-14
1.出售商品20萬件，售價(jià)100元/件（不考慮增值稅），己收到80%的貨款。該批商品單位成本60元/件，有40%在上年度購進(jìn)已付款，60%在本年度購進(jìn)已付款。請問2019年權(quán)責(zé)發(fā)生制的費(fèi)用和收付實(shí)現(xiàn)制費(fèi)用
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2022-03-07
樣板間裝修費(fèi)用不得直接在稅前扣除，應(yīng)按成本對象歸集計(jì)入開發(fā)間接費(fèi)用，從而計(jì)入開發(fā)產(chǎn)品計(jì)稅成本，待產(chǎn)品完工銷售實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除。指的是什么意思呢
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2018-08-09
老師你好，請問農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是在銷售方還是收購方寫本單位呢？ 我們是購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品只能開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票（普票咯）？
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2022-03-23
我們將我們購進(jìn)的化妝品做為樣品送給我們的渠道方，渠道方進(jìn)行售賣商品，這個(gè)送出去的樣品也要視同銷售嗎，還是作為轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)處理呢
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2019-07-13
像公司做的注塑的塑膠，自己做模具出來注塑，出售塑膠產(chǎn)品時(shí)開票是（塑料制品），但如果出售自己的模具開票（也是塑料制品吧，還是金屬制品）
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2019-01-08
老師好，公司的經(jīng)營范圍有一項(xiàng)“商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）”，是否是除了審批類商品，其他商品均可經(jīng)營銷售？有沒有相關(guān)的政策文件？
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2024-09-26
贈(zèng)送分錄1借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2.借：銷售費(fèi)用 貸：庫存商品 應(yīng) 交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）這2個(gè)分錄什么時(shí)用營業(yè)外支出，和銷售費(fèi)用呢？銷售費(fèi)用能在稅前扣除，那營業(yè)外支出能稅前扣除嗎？稅法上的這種贈(zèng)送在所得稅前是不是要把這個(gè)商品的公允價(jià)調(diào)增收入計(jì)算所得稅？
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2020-02-05
庫存里有批成本500元的花生是在銷售時(shí)作贈(zèng)品促銷的，可以先入庫，再一次性做借銷售費(fèi)用，貸主營業(yè)成本嗎
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2016-08-15
稅種稅費(fèi)核定里面，辦公用品、辦公耗材、辦公設(shè)備銷售選哪個(gè)行業(yè)？里面沒有辦公類的批發(fā)零售啊，稅率是13%嗎？
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2022-02-24
請問 將自產(chǎn)產(chǎn)品 送客戶- 增值稅視同銷售 憑證： 借 營業(yè)外支出 貸 銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）對不
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2024-01-12