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3月份社保銀行扣款，做付款憑證的時(shí)候，個(gè)人社保部分少了，現(xiàn)在要調(diào)整。3月繳納分錄是： 借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸：銀行存款 下個(gè)月怎么做分錄？
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2017-06-05
老師，你好，請(qǐng)教一下，我們單位社保、公積金、個(gè)稅 都是由企業(yè)全部承擔(dān) 做賬的時(shí)候，要不要把社保，公積金這部分分開來做 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-職工社保（個(gè)人承擔(dān)） 貸：銀行存款
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2019-12-17
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計(jì)費(fèi)，但對(duì)方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票，九月做3號(hào)憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借，管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，十月份我又做九月3號(hào)憑證沖紅分錄，借，管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬，借，銀行存款 19.5萬，因?yàn)閷?duì)方永遠(yuǎn)不給我發(fā)票，我9月份的帳做錯(cuò)了，10月做了個(gè)紅沖分錄，又做了個(gè)別的分錄，10月做的紅沖和另一個(gè)分錄我截圖發(fā)過去了。借，其他應(yīng)收款--陳19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，請(qǐng)問九月份3號(hào)憑證和10月份的沖紅分錄憑證，10月的其他應(yīng)收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
11月計(jì)算五險(xiǎn)一金的時(shí)候公司部份多計(jì)了1000，員工少計(jì)1000，請(qǐng)問12月應(yīng)該怎么做分錄？ 11月的分錄是 借：管理費(fèi)用-社保 9000（實(shí)際是8000） 其他應(yīng)收款-員工 2000（實(shí)際是3000） 貸：銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當(dāng)月醫(yī)社保：借：管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，月末計(jì)提當(dāng)月工資，管理就不再包括醫(yī)社保：
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2019-07-20
老師:請(qǐng)教一下,子公司的職員A來報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),而這個(gè)招待費(fèi)實(shí)際是用于總公司的項(xiàng)目,子公司的職工負(fù)責(zé)進(jìn)行跟進(jìn)(因?yàn)榭偣镜捻?xiàng)目在子公司所在地),相關(guān)的報(bào)銷費(fèi)用是由子公司先行墊付;報(bào)銷時(shí)：借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款；那么如何可以把這筆費(fèi)用掛在總公司名下的呢？賬務(wù)之間如何操作？謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報(bào)刊費(fèi)880元 報(bào)刊費(fèi)屬于什么費(fèi)用？管理費(fèi)用還是其他應(yīng)收款
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2020-01-05
老師，8月份老板墊了錢去買辦公用品，10月從銀行轉(zhuǎn)還給老板，10月份的摘要如何寫？8月分錄借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款，10月借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但10月份的摘要不知寫什么？
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2020-11-07
個(gè)人墊付的報(bào)銷費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ，還需要 加一個(gè) 其他應(yīng)付款-個(gè)人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒出來。我該預(yù)估計(jì)提嗎？計(jì)提數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)工資時(shí)候的差額。做到哪個(gè)科目呢？計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬～短期薪酬工資。實(shí)際付款時(shí)。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請(qǐng)問：辦公室房租攤銷，支付辦公室房租做賬為借：長期待攤費(fèi)用-房租 207695.44元，貸：銀行存款 207695.44元。分六期攤銷，第一期攤銷時(shí)做賬為借：管理費(fèi)用-房租 34615.91元，貸：長期待攤費(fèi)用 34615.91元。請(qǐng)問老師支付和攤銷時(shí)是否是這樣做賬，攤銷時(shí)長期待攤費(fèi)用是這樣還是寫在借方的負(fù)數(shù)？
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2019-12-31
老師，你好，我們單位購買的新車交納的車船稅，做分錄是 借：管理費(fèi)用 帶：應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 再做帳筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎？
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2016-12-21
老師，單位食堂買菜，油，會(huì)計(jì)分錄，借：管理費(fèi)用_職工福利費(fèi)，貸：銀行存款，可以嗎？
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2022-04-01
老師，我勞務(wù)公司發(fā)生的職工福利費(fèi)費(fèi)計(jì)入借記工程施工合同成本工資職工福利費(fèi)，貸記銀行存款可以吧？沒有其他操作了吧，我腦子里和管理費(fèi)用職工福利費(fèi)混了，管理費(fèi)用職工福利費(fèi)先確認(rèn)后付款，兩筆分錄呢，我上邊就一筆，對(duì)嗎？我有點(diǎn)混亂了
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2020-04-24
10月份記賬 借：其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1000元 貸：銀行存款1000元 11月份記賬 借：管理費(fèi)用汽車費(fèi)1200元，貸：其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司1200元。其他應(yīng)收款保險(xiǎn)公司 期末余額 貸200元，實(shí)際是管理費(fèi)用汽車費(fèi)1000元，發(fā)票看錯(cuò)了?？缒炅爽F(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄？
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2020-04-22
分公司和總公司獨(dú)立核算，因?yàn)榭蛻粢箝_總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費(fèi)用和稅金一共是50000，用的是銀行轉(zhuǎn)賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費(fèi)用和稅金的發(fā)票50000，這筆分錄該怎么做？難道借方一直掛在其他應(yīng)收款嘛？？
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2017-05-22
員工拿票過來報(bào)銷是不是要做兩筆分錄：借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款？
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2016-01-07
單位外聘的勞務(wù)人員，之前是給她發(fā)錢，她自己去稅務(wù)局繳個(gè)稅并把發(fā)票給我，但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了，就把8-12 月的一起開了。之前是借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)；貸：銀行存款，那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么做站務(wù)處理？能不能借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，貸 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)。然后每個(gè)月再做借其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)，貸 銀行存款
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2018-08-13
如果投資款還沒到賬的情況下，已經(jīng)發(fā)生了一些費(fèi)用，我是按正常記賬程序，還是先計(jì)入其他應(yīng)付款，比如產(chǎn)生的印章費(fèi)，借管理費(fèi)用---開辦費(fèi) 貸：銀行存款，還是其他應(yīng)付款？銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12