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成本分?jǐn)偸侵笧榱苏_的計(jì)算各個(gè)會(huì)計(jì)期間的盈虧，將已經(jīng)發(fā)生的且能夠使各個(gè)會(huì)計(jì)期間受益的支出在其受益的會(huì)計(jì)期間進(jìn)行合理分配。如企業(yè)已經(jīng)支出，但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的預(yù)付款項(xiàng)，應(yīng)借記“其他應(yīng)付款”等賬戶，貸記”銀行存款”等賬戶；在會(huì)計(jì)期末進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整時(shí)借記”管理費(fèi)用”等項(xiàng)目，貸記”其他應(yīng)付款”等賬戶。 后面一句話怎么理解呢？ 或者說(shuō)我不理解為什么說(shuō)企業(yè)已經(jīng)支出，但應(yīng)由本期或以后各期負(fù)擔(dān)的預(yù)付款項(xiàng)是借記”其他應(yīng)付款”等賬戶呢，而不是借記”預(yù)付款項(xiàng)”？
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2019-10-07
給員工買社保都是當(dāng)月買當(dāng)月，是不是不需要計(jì)提，我的分錄是 借 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸 銀行存款 可以這樣嘛？
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2022-04-05
老師，公司與代賬公司簽訂代賬協(xié)議，從當(dāng)年5月開(kāi)始到第二年5月結(jié)束，代賬費(fèi)是一次性支付一年的，而公司從當(dāng)年6月3號(hào)才一次性付款，同時(shí)在6月3日收到代賬公司的發(fā)票，按以下程序處理7200元發(fā)票和付款票據(jù)對(duì)嗎？ 1、對(duì)于5月份的代賬費(fèi)分錄是:借:管理費(fèi)用-代賬費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 2、在6月3號(hào)，代賬公司開(kāi)發(fā)票，我們支付時(shí): 借:其他應(yīng)付款-5月代賬費(fèi) 借:待攤費(fèi)用-代賬費(fèi) 7200元-5月金額 貸:銀行存款 7200元 3、在以后月份(含6月)攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用-代賬費(fèi)-每月金額 貸:待攤費(fèi)用-代賬費(fèi)-每月金額
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2019-07-01
3月份社保銀行扣款，做付款憑證的時(shí)候，個(gè)人社保部分少了，現(xiàn)在要調(diào)整。3月繳納分錄是： 借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸：銀行存款 下個(gè)月怎么做分錄？
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2017-06-05
老師，你好，請(qǐng)教一下，我們單位社保、公積金、個(gè)稅 都是由企業(yè)全部承擔(dān) 做賬的時(shí)候，要不要把社保，公積金這部分分開(kāi)來(lái)做 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-職工社保（個(gè)人承擔(dān)） 貸：銀行存款
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2019-12-17
老師2019年9月付了一筆19.5萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)，但對(duì)方永遠(yuǎn)不給開(kāi)發(fā)票，九月做3號(hào)憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借，管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬(wàn)，貸，銀行存款19.5萬(wàn)，十月份我又做九月3號(hào)憑證沖紅分錄，借，管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬(wàn)，借，銀行存款 19.5萬(wàn)，因?yàn)閷?duì)方永遠(yuǎn)不給我發(fā)票，我9月份的帳做錯(cuò)了，10月做了個(gè)紅沖分錄，又做了個(gè)別的分錄，10月做的紅沖和另一個(gè)分錄我截圖發(fā)過(guò)去了。借，其他應(yīng)收款--陳19.5萬(wàn)，貸，銀行存款19.5萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)九月份3號(hào)憑證和10月份的沖紅分錄憑證，10月的其他應(yīng)收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
11月計(jì)算五險(xiǎn)一金的時(shí)候公司部份多計(jì)了1000，員工少計(jì)1000，請(qǐng)問(wèn)12月應(yīng)該怎么做分錄？ 11月的分錄是 借：管理費(fèi)用-社保 9000（實(shí)際是8000） 其他應(yīng)收款-員工 2000（實(shí)際是3000） 貸：銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當(dāng)月醫(yī)社保：借：管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，月末計(jì)提當(dāng)月工資，管理就不再包括醫(yī)社保：
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2019-07-20
老師:請(qǐng)教一下,子公司的職員A來(lái)報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),而這個(gè)招待費(fèi)實(shí)際是用于總公司的項(xiàng)目,子公司的職工負(fù)責(zé)進(jìn)行跟進(jìn)(因?yàn)榭偣镜捻?xiàng)目在子公司所在地),相關(guān)的報(bào)銷費(fèi)用是由子公司先行墊付;報(bào)銷時(shí)：借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款；那么如何可以把這筆費(fèi)用掛在總公司名下的呢？賬務(wù)之間如何操作？謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報(bào)刊費(fèi)880元 報(bào)刊費(fèi)屬于什么費(fèi)用？管理費(fèi)用還是其他應(yīng)收款
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2020-01-05
老師，8月份老板墊了錢去買辦公用品，10月從銀行轉(zhuǎn)還給老板，10月份的摘要如何寫？8月分錄借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款，10月借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但10月份的摘要不知寫什么？
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2020-11-07
個(gè)人墊付的報(bào)銷費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 ，還需要 加一個(gè) 其他應(yīng)付款-個(gè)人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒(méi)出來(lái)。我該預(yù)估計(jì)提嗎？計(jì)提數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)工資時(shí)候的差額。做到哪個(gè)科目呢？計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬～短期薪酬工資。實(shí)際付款時(shí)。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請(qǐng)問(wèn)：辦公室房租攤銷，支付辦公室房租做賬為借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 207695.44元，貸：銀行存款 207695.44元。分六期攤銷，第一期攤銷時(shí)做賬為借：管理費(fèi)用-房租 34615.91元，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 34615.91元。請(qǐng)問(wèn)老師支付和攤銷時(shí)是否是這樣做賬，攤銷時(shí)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是這樣還是寫在借方的負(fù)數(shù)？
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2019-12-31
老師，你好，我們單位購(gòu)買的新車交納的車船稅，做分錄是 借：管理費(fèi)用 帶：應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 再做帳筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)-車船使用稅 貸：銀行存款 對(duì)嗎？
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2016-12-21
這個(gè)月是籌建期 ，交了當(dāng)月房租10萬(wàn)元，然后老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票，那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎？ 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來(lái)了再 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款。另外，以后每月交當(dāng)月的房租是一次進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用對(duì)嗎？還是需要攤銷？
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2017-05-24
老師為什么報(bào)銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢？1.借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款。2 .借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢？
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2022-04-16
新成立公司，還沒(méi)有員工保險(xiǎn)，只有臨時(shí)工，中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸銀行存款
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2020-10-17
老師請(qǐng)問(wèn)，員工墊付辦公用品報(bào)銷，借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款，還錢給員工回來(lái)時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25