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S市順達(dá)摩托車廠系增值稅一般納稅人，增值稅和消費(fèi)稅的納稅期限均為1個(gè)月。該廠2019年7月份有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下所述。 (1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為310 000元、40 300元；材料已運(yùn)抵企業(yè)，貨款已轉(zhuǎn)賬付訖。 (2)購進(jìn)生產(chǎn)用輔助材料并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為10 000元、1 300元，貨款已付，材料已運(yùn)抵企業(yè)。 (3)將訂做的輪胎運(yùn)回企業(yè)并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為200 000元、26 000元；貨款已轉(zhuǎn)賬付訖；輪胎已運(yùn)抵企業(yè)。 (4)支付水費(fèi)，取得自來水公司開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為20 000元、600元；支付電費(fèi)，取得供電部門開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為21 000元、 2 730元；上述水電均為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理耗用。 (5)支付會(huì)議室裝飾費(fèi)用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別84 100元、7 569元。 (6)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為300 000元、39 000元；該設(shè)備已運(yùn)抵企業(yè)，款
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2020-07-08
業(yè)務(wù)題 大生有限責(zé)任公司9月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售產(chǎn)品收到現(xiàn)款15000元 (2)銷售產(chǎn)品120000元,購買單位A公司交來現(xiàn)款50000元,余暫欠 (3)收到A公司前欠貨款12000元 (4)計(jì)提本月短期借款利息30000元 (5)收到B公司預(yù)付貨款120000元 (6)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月廣告費(fèi)100000元 (7)計(jì)算本月應(yīng)交所得稅80000元。 (8)本月繳納上月所欠辦公電話費(fèi)5000元。 (9)攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)12000元。 (10)支付管理部門10~12月份報(bào)紙訂閱費(fèi)3000元 要求:分別按權(quán)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)9月份的收入和費(fèi)用的金額 填寫 表1-2
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2021-09-27
企業(yè)2016年5月1日從銀行借入期限為2年(2018年5月1日到期)的借款1000萬元,年利率6%,到期一次還本付息,如果企業(yè)只有該筆銀行借款,則2017年12月31日在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)列示為( ) A.長期借款1060萬元 B.短期借款1100萬元 C.一年內(nèi)到期的長期負(fù)債1060萬元 D.一年內(nèi)到期的長期負(fù)債1100萬元
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2017-05-03
有限責(zé)任公司成為有限合伙企業(yè)的普通合伙人，那么這個(gè)有限責(zé)任公司的股東還可以成為這個(gè)有限合伙企業(yè)的有限合伙人么？
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2021-08-29
4. 根據(jù)煙葉稅法律制度的規(guī)定，下列說法中，正確的有（ ）。 A.煙葉稅的征稅范圍包括晾曬煙葉、烤煙葉 B.煙葉稅的計(jì)稅依據(jù)是納稅人收購煙葉實(shí)際支付的價(jià)款總額 C.煙葉稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人收購煙葉的當(dāng)天 D.納稅人應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生之日起15日內(nèi)申報(bào)納稅 ABC 選項(xiàng)D表述錯(cuò)誤，納稅人應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生“月終了之日起15日內(nèi)”申報(bào)納稅，具體納稅期限由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 請(qǐng)問，納稅義務(wù)發(fā)生之日不就等于月終了之日嗎？煙葉稅按月計(jì)征，那一個(gè)月滿了也就是納稅義務(wù)發(fā)生之日了，不就是月終了之日嗎？
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2023-03-07
增值 重新關(guān) 稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)數(shù)據(jù)審核 出現(xiàn)以下錯(cuò)誤:經(jīng)系統(tǒng)校驗(yàn)，《增值稅及附加稅費(fèi) 申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)》加計(jì)抵減 兌費(fèi)申報(bào)表 情況第二列(本期發(fā)生額)需要申報(bào)加計(jì)抵減聲明才能填寫經(jīng)系統(tǒng)校驗(yàn)，《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表人適用) 根據(jù)國 附列資料四(稅額抵減情況表)》第8行【本期發(fā) 均應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限填寫 生額]列數(shù)據(jù)填寫不滿足表內(nèi)邏輯關(guān)系，【本期發(fā) 稅款所 生額]:718.58應(yīng)小于等于《增值稅及附加稅費(fèi)申 年01月11日 金額單位 報(bào)表附列資料二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》第12欄 “稅額”*0% +《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第6欄“期 即征即 末可計(jì)提額”的合計(jì)0.00
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2024-01-11
增值稅小規(guī)模納稅人和營業(yè)稅納稅人，月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（含3萬元，下同）的，按照上述文件規(guī)定免征增值稅或營業(yè)稅。其中，以1個(gè)季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人和營業(yè)稅納稅人，季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元的，按照上述文件規(guī)定免征增值稅或營業(yè)稅。,公司營業(yè)額不超3萬，怎么處理，可以直接免稅嗎
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2016-02-19
S市順達(dá)摩托車廠系增值稅一般納稅人，增值稅和消費(fèi)稅的納稅期限均為1個(gè)月。該廠2019年7月份有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下所述。 (1)購進(jìn)生產(chǎn)用原材料并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為310 000元、40 300元；材料已運(yùn)抵企業(yè)，貨款已轉(zhuǎn)賬付訖。 (2)購進(jìn)生產(chǎn)用輔助材料并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為10 000元、1 300元，貨款已付，材料已運(yùn)抵企業(yè)。 (3)將訂做的輪胎運(yùn)回企業(yè)并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為200 000元、26 000元；貨款已轉(zhuǎn)賬付訖；輪胎已運(yùn)抵企業(yè)。 (4)支付水費(fèi)，取得自來水公司開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為20 000元、600元；支付電費(fèi)，取得供電部門開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為21 000元、 2 730元；上述水電均為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理耗用。 (5)支付會(huì)議室裝飾費(fèi)用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別84 100元、7 569元。 (6)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備并取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票中注明的價(jià)款、稅款分別為300 000元、39 000元；該設(shè)備已運(yùn)抵企業(yè)，款
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2020-07-08
上面一張是我在稅法教材上看的，下面一張是在例題上面看的，這里面的應(yīng)納稅額絕對(duì)數(shù)是不是和當(dāng)期期末留抵稅額是一樣的，當(dāng)期“免、抵、退”稅額和退稅限額是一樣的
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2019-01-15
2019年9月1日a企業(yè)銷售商品一批，給B業(yè)價(jià)值3萬元。增值稅3900元,B企業(yè)開出商業(yè)承兌匯票一張,期限四個(gè)月，交付給a企業(yè)。編制取得，到期收回，到期不能收回的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-22
ABC 公司欲從銀行取得一筆長期借款 1000 萬元，手續(xù)費(fèi) 0.1%，年利率 5%，期限 3年，每年結(jié)息一次，到期一次還本，公司所得稅率 25%，若考慮資金時(shí)間價(jià)值，計(jì)算該筆銀行借款的資金成本
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2021-11-13
.M 公司從某商業(yè)銀行借入長期借款 2000 萬元，期限為 10 年，合同約定貸款年利率為 12%，銀行要求 M 公司按月計(jì)息，則該筆長期借款的實(shí)際年利率為（ ），麻煩老師幫我詳細(xì)解答下
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2021-09-03
2019年1月1日，A公司借入筆短期借款，共計(jì)120 00元期限9個(gè)月， 年利率偉該借款的本金到期后一次歸還，利息分月預(yù)提，按季支付。 要求:編制A公司2019年第季度的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-29
下列關(guān)于城鎮(zhèn)土地使用稅征收管理的表述中，不正確的有（　?。?。 A．納稅人使用的土地不屬于同一省、自治區(qū)、直轄市管轄的，其納稅地點(diǎn)由各省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)局確定 B．納稅人因土地的權(quán)利發(fā)生變化而依法終止城鎮(zhèn)土地使用稅納稅義務(wù)的，其應(yīng)納稅款的計(jì)算應(yīng)截止到土地權(quán)利發(fā)生變化的當(dāng)年末 C．城鎮(zhèn)土地使用稅由土地所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)征收 D．城鎮(zhèn)土地使用稅實(shí)行按年計(jì)算、分期繳納的征收方法，具體納稅期限由省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)局確定
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2024-05-22
某事業(yè)單位原來擁有戊有限責(zé)任公司60%的股權(quán)，賬面余額為9000000元，按照戊公司的章程規(guī)定，該單位參與戊公司的財(cái)務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營決策，對(duì)項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算。20x7年1月2日該單位將其持有的戊公司的40%股權(quán)出售給某企業(yè)，取得價(jià)款6500000元。在出售40%股權(quán)后，該單位對(duì)戊公司的持股例為20%，無法參與戊公司的財(cái)務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營決策，對(duì)該項(xiàng)長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)為成本法算。自取得戊公司的長期股權(quán)投資后至出售投資前，戊公司實(shí)現(xiàn)凈利潤5000000元。戊公司一直未進(jìn)行利潤分配，該事業(yè)單位的賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-11-08
有限合伙企業(yè)，將公司資金投資給某公司，入賬是按長期股權(quán)投資入賬的。后某公司未做工商變更，將此筆借款變更為借款，并支付約定的利息，并在約定日期支付了此筆借款的利息。 請(qǐng)問，長期股權(quán)投資，可以直接轉(zhuǎn)為其他應(yīng)收款嗎？那利息如何入賬呢？這個(gè)利息是有限合伙企業(yè)的收入嗎？利息怎么交稅呢？
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2022-02-12
中級(jí)職稱是不是有年限的要求，
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2017-03-03
汽車折舊的年限是多少年？
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2017-04-01
老師 想問圈出來的這個(gè)為什么不建議用，這個(gè)不就是可以縮短折舊年限嗎？
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2018-10-19
公司2016.3購入的一輛叉車3000元，攤銷年限是1年，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一直都是按照4年的攤銷年限來攤銷的，那現(xiàn)在就直接按4年來攤銷嗎？
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2017-07-26