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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，是否如下？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-06-21
酒店會(huì)計(jì)，會(huì)員充值房費(fèi)有贈(zèng)送，消費(fèi)的時(shí)候怎么做賬呢，怎么理清充值贈(zèng)送的做賬呢
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2023-04-29
我公司預(yù)存充值卡，沖了1000送200，發(fā)票待實(shí)際消費(fèi)時(shí)餐廳才開(kāi)具，請(qǐng)問(wèn)充值時(shí)如何記賬
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2019-09-18
甲公司(增值稅一般納稅人)2019年1月23日發(fā)出一批原材料委托乙公司(增值稅一般納稅人)進(jìn)行加工，原材料計(jì)劃成本為2250萬(wàn)元，材料成本差異率為5%，支付乙公司加工費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為120萬(wàn)元，增值稅稅額為19.2萬(wàn)元，乙公司代收代繳消費(fèi)稅1020萬(wàn)元，甲公司支付往返運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，增值稅稅額1萬(wàn)元，甲公司收回該批產(chǎn)品用于直接出售。要求：寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
老師您好 應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅沖銷(xiāo)應(yīng)交增值稅的分錄? 預(yù)交時(shí): 借:應(yīng)交增值稅–預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 沖銷(xiāo)預(yù)交增值稅的分錄的借方寫(xiě)什么？
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2019-01-31
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
小型微利企業(yè)除了12月底申報(bào)的增值稅、印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、個(gè)稅等！12月也得季報(bào)！除了季報(bào)企業(yè)所得稅！還得季報(bào)什么??？？？年底需要申報(bào)什么?。康绞裁磿r(shí)間截止？？
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2020-11-27
對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
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2022-11-18
老師您好，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，十月份出口了一批鋼材是不退稅的，我們開(kāi)了零稅率的發(fā)票，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可以嗎？我們?cè)谔钤鲋刀惣{稅表的時(shí)候，收入填到哪一欄？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出選哪一個(gè)呢？
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2021-12-09
老師，我們酒店現(xiàn)做一個(gè)充值消費(fèi)送代金券的活動(dòng)，怎么操作
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2019-10-16
2月購(gòu)進(jìn)消防器材記入低值易耗品，請(qǐng)問(wèn)2月當(dāng)月要攤銷(xiāo)嗎？
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2020-02-27
圈住的地方不理解：消費(fèi)者充值為什么沖減企業(yè)的銀行賬戶(hù)？
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2019-05-22
周轉(zhuǎn)性材料-低值易耗品 制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗，怎么區(qū)別使用？
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2018-12-07
甲公司為增值稅一般納稅人，按月納稅，本年五月份申報(bào)期內(nèi)繳納4月征期應(yīng)納增值稅后，“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目無(wú)余額。5月發(fā)聲允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)11萬(wàn)元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)12萬(wàn)元，其他增值稅明細(xì)科目無(wú)發(fā)生額，無(wú)期初留抵扣額。 要求:1，甲公司5月末會(huì)計(jì)處理時(shí)，計(jì)算5月應(yīng)納增值稅額 2.根據(jù)上述資料，對(duì)甲公司5月末轉(zhuǎn)出未交增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 3.簡(jiǎn)述“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”會(huì)計(jì)科目核算的主要內(nèi)容
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2022-08-18
老師好，企業(yè)送客戶(hù)消費(fèi)卡，開(kāi)具的發(fā)票是預(yù)充值發(fā)票，企業(yè)該如何入賬
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2021-06-10
甲酒業(yè)有限公司生產(chǎn)各類(lèi)糧食白酒和果酒，本月將糧食白酒和果酒各1瓶組成價(jià)值60元的成套禮品酒進(jìn)行銷(xiāo)售，這兩種酒的出廠(chǎng)價(jià)分別為：40元/瓶、20元/瓶，均為1斤裝。該月共銷(xiāo)售5萬(wàn)套禮品酒，應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為（?。┰?其應(yīng)納消費(fèi)稅稅額＝50000×（0.5×2＋60×20%）＝650000（元）。問(wèn)答案中0.5×2是什么意思？
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2019-06-05
老師，有個(gè)問(wèn)題，書(shū)上說(shuō)從19年3月開(kāi)始全部一般納稅人取消增值稅發(fā)票認(rèn)證，但現(xiàn)在企業(yè)還要在發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)認(rèn)證，不矛盾嗎？
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2019-09-28
下列各項(xiàng)中，屬于稅務(wù)部門(mén)規(guī)章的是（?。?。 A.《消費(fèi)稅暫行條例》 B.《中華人民共和國(guó)煙葉稅法》 C.《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》 D.《企業(yè)所得稅法》
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2023-02-05
請(qǐng)問(wèn)今年夠買(mǎi)的車(chē)輛繳納的增值稅能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？聽(tīng)說(shuō)從2020年起有規(guī)定不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣但一直未查到相關(guān)文件，該消息是否準(zhǔn)確？
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2021-04-24
你好，請(qǐng)問(wèn)捷信金融貸款開(kāi)始客戶(hù)要叫我提供消費(fèi)憑證，但是過(guò)來(lái)幾天說(shuō)我的憑證不行，要我去銀行開(kāi)增值稅發(fā)票？請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合理嗎？
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2020-04-13