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請(qǐng)問施工企業(yè)異地項(xiàng)目預(yù)繳了增值稅、企業(yè)所得稅，但未開據(jù)發(fā)票，本月需要做收入，交增值稅嗎？
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2020-04-19
老師，小規(guī)模納稅人22年4-12月暫免增值稅，季末是不是不用將未交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？
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2022-10-19
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證，當(dāng)時(shí)做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金，但是沒提出了當(dāng)未交增值稅中，現(xiàn)在補(bǔ)了一張發(fā)票，我現(xiàn)在要拿出來單獨(dú)出一張未交這筆的憑證，其實(shí)這張發(fā)票按理我應(yīng)該做：借方銀行存款，貸方：其他業(yè)務(wù)收入；應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款，貸方其他業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證？
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2018-10-26
應(yīng)交增值稅貸方有余額，是2021年減免增值稅未做減免科目，現(xiàn)在2023年了，跨年如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2023-01-15
因上月計(jì)提未交增值稅7,949.04元，允許加計(jì)抵減金額1,147.54元，故當(dāng)月申報(bào)繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
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2019-10-31
小規(guī)模納稅人，銷售貨物時(shí)代開的增值稅專票，增值稅已交！但未達(dá)到起征點(diǎn)，用不用繳納附加稅？
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2019-04-08
小規(guī)模納稅人之前計(jì)提的增值稅是不是先計(jì)提到未交增值稅才可以把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去？
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2019-11-06
老師，小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅， 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元，已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表，當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票，未申報(bào)增值稅報(bào)表，當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出， 第三季度未開發(fā)票，零申報(bào)增值稅報(bào)表，本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票，零申報(bào)增值稅報(bào)表，本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表，第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎？
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2022-01-26
我公司開出增值稅專票，并未交于對(duì)方，但對(duì)方通過平臺(tái)自己勾選認(rèn)證，我公司因與對(duì)方有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系，不想交于對(duì)方增值稅專票，下一步如何處理
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2019-07-12
老師，公司第一個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人，轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 ＝ 銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)（已認(rèn)證） ，控稅盤維護(hù)費(fèi)280元要不要減 ？ 即：轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷 - 進(jìn)（已認(rèn)證） - 減免稅款額
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2018-08-04
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元，上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元，這個(gè)季度利潤有5萬，但是利潤表累計(jì)數(shù)是累加的，一共有15萬，那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤有15萬交所得稅嗎？
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2019-10-24
建新賬時(shí)有上個(gè)季度未交的增值稅，本季度的第一個(gè)月交了，怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人開的專票，通過應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅核算，還是通過未交增值稅核算？
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2019-05-16
年底結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫？怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的金額？
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2019-03-15
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
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2023-03-17
請(qǐng)問:期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2019-04-16
老師 ，這個(gè)分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎？ 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-12-13
老師，增值稅已申報(bào)扣款，發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理？（申報(bào)表已扣除抵扣認(rèn)證金額，增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù)）
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2019-05-15
增值稅納稅申報(bào)表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù)，是上月增值稅交的數(shù)，可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報(bào)表里會(huì)有呢？
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時(shí)候，在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時(shí)候，是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿?。?/span>
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2015-02-04