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你好,我公司這個(gè)月接到稅務(wù)稽查的電話,說(shuō)我們2012年11月收到的增值稅發(fā)票為虛開(kāi)發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳這張發(fā)票的稅款。當(dāng)時(shí)這張發(fā)票已經(jīng)入賬,材料已經(jīng)領(lǐng)用了。后來(lái)我們?nèi)パa(bǔ)繳了稅款和滯納金,地稅把城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、滯納金一起補(bǔ)繳。現(xiàn)在我想求助一下,補(bǔ)繳的增值稅和滯納金分錄怎么做;補(bǔ)繳的城建稅、教育費(fèi)附加等分錄怎么做。還有,已經(jīng)領(lǐng)用的材料,要怎么轉(zhuǎn)出來(lái)
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2019-06-27
19年12月報(bào)名考初級(jí)會(huì)計(jì),20年參加考試,在20年9月份拿到初級(jí)證書(shū),現(xiàn)在21年繼續(xù)教育,信息審核通過(guò)后,繼續(xù)教育那模塊顯示所參加繼續(xù)教育年度是20年,21年,問(wèn)題是20年拿到證,不是次年才開(kāi)始繼續(xù)教育呢嗎?為什么我是20年21年這兩年都要繼續(xù)教育
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2021-11-05
我們公司以前會(huì)計(jì)將每月的計(jì)提增值稅和附加稅做成如下 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-其他-** -93.79 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-其他---** -22.08 稅金及附加--主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加---城建稅4.69 稅金及附加--主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加--教育費(fèi)附加 2.81 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 115.87 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交城建稅4.69 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交教育費(fèi)附加2.81 從2015年開(kāi)始就這么做了,我查詢稅是交對(duì)的呢,但是分錄全錯(cuò)了(有沖收入的嫌疑),一直做到了2018年4月,我想問(wèn)一下2018年分錄如何修改,以 前年度會(huì)計(jì)分錄如何調(diào)整。正確分錄如何做
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2018-05-28
老師,為什么小規(guī)模納稅人電子稅務(wù)局中季不超30萬(wàn)城建稅減半,教育費(fèi)附加減免,水利建設(shè)基金卻不免
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2019-10-12
我們單位是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了專票,但是教育費(fèi)附加可以減免,這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做呀?謝謝齊老師!
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2019-10-08
我單位剛轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人并按季申報(bào),增值稅不滿30萬(wàn)不用交稅,請(qǐng)問(wèn)城維稅教育附加稅需要交嗎?
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2019-05-06
我申報(bào)了兩個(gè)贍養(yǎng)老人和兩個(gè)子女教育專項(xiàng)附加扣除,年收入94779實(shí)際扣稅154元,那么會(huì)不會(huì)退我154元呢
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2022-03-17
老師,有員工2020年工資總收入74000,子女教育專項(xiàng)附加扣除填了兩個(gè),請(qǐng)問(wèn)在做個(gè)稅匯算清繳時(shí)還要納稅嗎?
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2021-02-24
小微企業(yè)本季不含稅收入只有16萬(wàn)元,未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅是可以免交吧?城建稅、教育費(fèi)附加要交嗎
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2019-07-10
老師們好,我是小規(guī)模小型微利企業(yè),2019年1季度開(kāi)普票38400元,增值稅免交,城建教育附加等是否免交,謝謝
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2019-04-11
我家小規(guī)模納稅人,年底四季度沒(méi)有產(chǎn)生增值稅,那么印花稅城建稅教育費(fèi)附加啥的都是0申報(bào)對(duì)嗎
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2019-01-04
我家是小規(guī)模納稅人,第二季度銷售額超過(guò)了30萬(wàn),增值稅已經(jīng)計(jì)提了 還需計(jì)提城維稅和教育費(fèi)附加嗎 ?
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2019-07-04
老師,月?tīng)I(yíng)業(yè)額低于10萬(wàn),免教育費(fèi)附加,免的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這部分營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-12-04
現(xiàn)在城建稅和教育稅附加是沒(méi)達(dá)到多少的不用交稅了,我們公司是不用交了,做賬的時(shí)候還需要計(jì)提嗎
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2016-05-26
老師,1.企業(yè)所得稅25%; 2.營(yíng)業(yè)稅:文化業(yè)3%,服務(wù)業(yè)5%; 3.城建稅是7%; 4.印花稅是0.0003; 5.教育費(fèi)附加是0.003 對(duì)嗎?
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2018-11-06
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)9萬(wàn),免征增值稅和城建稅及教育費(fèi)附加,月末增值稅的銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-01-11
老師我家政公司小規(guī)模,我當(dāng)月超過(guò)3萬(wàn)元收入除了計(jì)提營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加,還有其他的稅嗎?
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2016-03-07
這邊是江蘇省昆山市小規(guī)模納稅人 第四季度自己稅控盤(pán)開(kāi)普票1400 稅務(wù)局代開(kāi)專票27000 專票的增值稅和城建稅已經(jīng)交過(guò)了 請(qǐng)問(wèn)教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加還需要交嗎?另外申報(bào)附加稅報(bào)表中 享受小微企業(yè)減免優(yōu)惠政策:本期銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)增值稅應(yīng)稅銷售額應(yīng)填27000 還是1400 還是兩個(gè)合計(jì)數(shù)
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2019-01-14
小規(guī)模增值稅季報(bào),那地稅里面的城建教育附加稅在1.2月份是零報(bào),然后季報(bào)的時(shí)候按增值稅交對(duì)不
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2017-03-06
國(guó)稅增值稅在申報(bào)時(shí)扣除,地稅申報(bào)時(shí)的城市維護(hù)建設(shè)稅,和教育附加會(huì)自動(dòng)生成,還是要手工填寫(xiě)上去?
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2017-04-09