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老師，您好！2021年成本少結轉，現(xiàn)在2023年做憑證該如何做，還有所得稅匯算清繳如何填報？
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2023-06-02
老師，請問所得稅匯算清繳關聯(lián)報表申報這張表，我填的這家公司是子公司，從母公司進貨，是不是要填這張表，這個金額怎么填
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2022-03-30
老師你好，所得稅匯算清繳住房公積金是只填寫單位部分嗎？可以全額扣除嗎
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2022-05-18
年底了，公司缺少幾百萬的成本，有什么解決方法嗎？
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2017-06-19
老師您好，籌建期企業(yè)沒有收入，需要做所得稅匯算清繳嗎？
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2021-01-31
建筑業(yè)的19年的收入大概是1700萬，匯算清繳企業(yè)企業(yè)所得稅共繳納多少合理呢？
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2020-04-09
房開企業(yè)，前兩年沒有預收收入，發(fā)生的廣告費匯算清繳時全部調增了，問一下，第三年有了大額的預收，前兩年發(fā)生的廣告費可以在第三年所得稅匯算清繳時扣除嗎？
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2020-11-15
比如，我是小規(guī)模，我出差坐飛機1500元，是到年終匯算清繳扣除1500元再算企業(yè)所得稅嗎？
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2019-08-12
請問老師，房地產企業(yè)土增和所得稅清算后沒有賣出的房屋修繕防水工程費可以再入成本嗎
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2021-06-11
請問老師，房地產企業(yè)土增和所得稅清算后沒有賣出的房屋修繕防水工程費可以再入成本嗎
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2021-06-08
老師 請問我去年有支付的臨時人員的工程工資，那我在報所得稅匯算清繳的時候 我的福利費扣除依據 把這部分臨時人員的工資也算進去嗎？
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2023-04-18
老師，公司員工報銷的預付卡發(fā)票（發(fā)票是不征稅那種），所得稅匯算清繳的時候需要調出來嗎？
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2024-03-13
老師，現(xiàn)在的個稅弄得人很亂，我公司與某個人簽訂了租賃協(xié)議，現(xiàn)在對方個人去稅務局代開要交20%的個稅，并且在明年匯算清繳按綜合個人所得稅清算，那匯算清繳的時候是如何清算的呢？
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2019-04-29
去年公司虧損，今年一季度稍有盈利12098.69，在4月份申報所得稅時因所得稅匯算清繳沒申報完成不能虧補去年虧損，因而交了1209.87元的所得稅。馬上要申報二季度稅了，止6月份全年利潤總額是盈利6266.31元，但二季度是虧損5832.38。二季度是否還要交所得稅？止6月末累計盈利6266.31可否彌補去年虧損？若可以彌補分錄怎么做？
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2017-06-29
代理記賬把2016年12月份的賬目已經做完，并依據報表進行了所得稅申報。在2017年1月接手的時候，我發(fā)現(xiàn)16年全年的社保費沒有記賬。這部分費用該記到哪年？怎么記賬？目前所得稅匯算清繳還沒有申報。
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2017-04-13
老師，年初進行所得稅匯算清繳時，對于贈送給官員的禮品支出，既要全額調增*所得稅稅率，又要調(收入-成本)*25%的所得稅，怎么算了2次所得稅，是不是重復征稅了？
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2016-10-09
工業(yè)企業(yè)在籌建期時，去年預付的款項掛應付賬款的借方，到目前發(fā)票還沒有開具過來（一直都沒有收入），在企業(yè)年度所得稅匯算清繳前發(fā)票沒有開具過來沒有影響吧，如果繼續(xù)掛賬，掛多久不會違法會計的相關規(guī)則？
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2022-04-15
所得稅匯算清繳累計2016到2018年之虧1千多萬，全部可以到2021抵扣（比如2021年利潤10 萬，原材料沒有發(fā)票800萬，納稅調增800萬+10萬*0.25），還要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-03-21
老師您好。甲公司2021年出租閑置廠房給乙公司，合同約定乙公司2022年2月應付全部租金100萬元。<br>甲公司2021年會計上按照權責發(fā)生制確認收入，并按照廠房折舊結轉成本。那2021年度所得稅匯算清繳需要怎么處理呢？
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2022-10-03
老師，2019年年度所得稅匯算清繳是多交了所得稅，現(xiàn)在要申請退稅的話，稅務局要求核查前3年度賬務處理，是不是查2017-2019年度，那么2020-現(xiàn)在的賬務處理是否也會查詢？
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2021-03-01