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我想咨詢一下，所得稅匯算時(shí)，如果公司的固定資產(chǎn)全部出售了，年末的凈值為0，那么所得稅匯算表 金額是不是為0？
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2019-05-28
給客戶的結(jié)婚禮金做營(yíng)業(yè)外支出，那所得稅清算時(shí)要列支的，這個(gè)可以抵嗎
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2019-06-10
分公司并非獨(dú)立法人，所得稅是匯算清繳，但是為什么我們分公司每季度還交企業(yè)所得稅。
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2019-11-13
2020所得稅匯算清繳時(shí)，我全部填寫(xiě)了0，今年匯算時(shí)，我怎么操作。因?yàn)殚_(kāi)發(fā)企業(yè)并沒(méi)有動(dòng)工。所以去年匯算時(shí)我全部填寫(xiě)了0，但是還不有些費(fèi)用的，2020年是工資支出，等等一些費(fèi)用，但是匯算時(shí)，我全部填寫(xiě)了0，2020年有工資支出，招待費(fèi)支出等等
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2022-04-25
分公司可以獨(dú)立匯算清繳企業(yè)所得稅嗎
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2020-04-27
老師你好，所得稅匯算清繳中工資薪金的住房公積金賬載金額是填寫(xiě)的企業(yè)部分的嗎
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2023-05-26
招待費(fèi)的40%需繳納所得稅，這個(gè)是要到匯算清繳的時(shí)候才繳納嗎？還是第四季度的時(shí)候就要繳納呢？
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2018-01-12
公司開(kāi)辦費(fèi)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)核算？所得稅匯算清繳時(shí)如何進(jìn)行調(diào)整
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2020-12-30
老師，本年應(yīng)該21年支付的房租，根據(jù)薪租賃準(zhǔn)則確認(rèn)了使用權(quán)資產(chǎn)，未計(jì)提也未支付。所得稅匯算清繳需要調(diào)增還是調(diào)減嗎？調(diào)增調(diào)減的話填寫(xiě)在A105000表的哪一行，謝謝！
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2022-05-28
有外經(jīng)證的企業(yè)，平時(shí)外出經(jīng)營(yíng)已預(yù)繳一部分企業(yè)所得稅，匯算清繳的時(shí)候，這部分預(yù)繳的金額，會(huì)不會(huì)自動(dòng)顯示？
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2020-03-29
企業(yè)所得稅的匯算清繳福利費(fèi)%？需要扣除？
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2020-05-13
老師好！2020年發(fā)給某個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)一共十幾萬(wàn)，我忘記給他報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得了，怎么辦呢？直接讓他自己在所得稅匯算清繳的時(shí)候，他自己直接匯算繳納可以嗎？我們公司就不申報(bào)了可以嗎？
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2021-01-19
所得稅匯算清繳，沒(méi)有發(fā)票的租賃費(fèi)費(fèi)用調(diào)增的話，在那個(gè)表中填寫(xiě)啊
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2021-03-16
老師，現(xiàn)在的個(gè)稅弄得人很亂，我公司與某個(gè)人簽訂了租賃協(xié)議，現(xiàn)在對(duì)方個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)要交20%的個(gè)稅，并且在明年匯算清繳按綜合個(gè)人所得稅清算，那匯算清繳的時(shí)候是如何清算的呢？
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2019-04-29
去年公司虧損，今年一季度稍有盈利12098.69，在4月份申報(bào)所得稅時(shí)因所得稅匯算清繳沒(méi)申報(bào)完成不能虧補(bǔ)去年虧損，因而交了1209.87元的所得稅。馬上要申報(bào)二季度稅了，止6月份全年利潤(rùn)總額是盈利6266.31元，但二季度是虧損5832.38。二季度是否還要交所得稅？止6月末累計(jì)盈利6266.31可否彌補(bǔ)去年虧損？若可以彌補(bǔ)分錄怎么做？
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2017-06-29
代理記賬把2016年12月份的賬目已經(jīng)做完，并依據(jù)報(bào)表進(jìn)行了所得稅申報(bào)。在2017年1月接手的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)16年全年的社保費(fèi)沒(méi)有記賬。這部分費(fèi)用該記到哪年？怎么記賬？目前所得稅匯算清繳還沒(méi)有申報(bào)。
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2017-04-13
老師，年初進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)，對(duì)于贈(zèng)送給官員的禮品支出，既要全額調(diào)增*所得稅稅率，又要調(diào)(收入-成本)*25%的所得稅，怎么算了2次所得稅，是不是重復(fù)征稅了？
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2016-10-09
工業(yè)企業(yè)在籌建期時(shí)，去年預(yù)付的款項(xiàng)掛應(yīng)付賬款的借方，到目前發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)具過(guò)來(lái)（一直都沒(méi)有收入），在企業(yè)年度所得稅匯算清繳前發(fā)票沒(méi)有開(kāi)具過(guò)來(lái)沒(méi)有影響吧，如果繼續(xù)掛賬，掛多久不會(huì)違法會(huì)計(jì)的相關(guān)規(guī)則？
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2022-04-15
所得稅匯算清繳累計(jì)2016到2018年之虧1千多萬(wàn)，全部可以到2021抵扣（比如2021年利潤(rùn)10 萬(wàn)，原材料沒(méi)有發(fā)票800萬(wàn)，納稅調(diào)增800萬(wàn)+10萬(wàn)*0.25），還要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-03-21
老師您好。甲公司2021年出租閑置廠房給乙公司，合同約定乙公司2022年2月應(yīng)付全部租金100萬(wàn)元。<br>甲公司2021年會(huì)計(jì)上按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入，并按照廠房折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本。那2021年度所得稅匯算清繳需要怎么處理呢？
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2022-10-03