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老師， 請問，我公司每個季度都要做一筆所得稅費用的分錄。 借 所得稅費用，貸遞延所得稅資產(chǎn)。 這表示什么意思？
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2016-03-18
計提第三季度所得稅時 ，利潤總額為10000元，遞延所得稅費用為8000元，凈利潤為2000元，應(yīng)該計提多少所得稅費用呢？
1/985
2019-10-08
所得稅季度報表里的8行所得減免里的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是怎么算出來的
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2021-04-19
我們公司7月8月都是盈利的，計提了企業(yè)所得稅，9月的利潤是負(fù)數(shù)。那下個月應(yīng)該給稅務(wù)局交的所得稅是7月、8月計提所得稅的合計數(shù)，還是按照這個季度和上季度利潤累計數(shù)的差額計算所得稅？
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2017-10-01
計算企業(yè)所得稅時，以前季度預(yù)交過所得稅，就是之前季度的費用里有所得稅2萬，現(xiàn)在的本年利潤是減過這2萬的，現(xiàn)在年度了算所得稅，這2萬是該算前加上呢，還是它就算作是之前的費用呢？
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2019-01-15
"老師好！請問季度末所得稅還要從本年利潤里結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 借，:本年利潤 貸:所得稅費用 計提時，借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅"
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2023-03-24
老師：個體戶季度個人所得稅怎么計提：是借：應(yīng)交所得稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅，繳納時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅，貸：銀行存款？
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2025-01-06
請教。小規(guī)模納稅人2018年12月財務(wù)報表現(xiàn)在能修改嗎？2018年的第四季度企業(yè)所得稅申報已扣款，沒有開具發(fā)票，季度申報收入了，現(xiàn)在怎么樣補救？
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2019-04-28
老師好：我19年第四季度企業(yè)所得稅申報時，營業(yè)收入少報951.46元，增值稅申報表沒錯。會么辦？
1/804
2020-02-27
您好 所得稅季度申報表顯示季初不能為0 但是上一季度已經(jīng)是寫的0申報成功的 怎么辦
1/1775
2020-07-15
個體工商戶 原來季度9萬免稅現(xiàn)在政策是月10萬季度30萬季度開20萬的發(fā)票的話 是不是得交個人所得稅什么的
1/761
2019-03-14
老師，請問我公司從公賬轉(zhuǎn)了1萬元給供應(yīng)商付貨款，我公司是0申報，我該怎麼做，4月公賬也有進賬
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2016-04-21
今天要進去申報第二季度的所得稅，怎么這個模塊突然沒了，前幾天進去申報增值稅的時候還在的？
1/798
2017-06-17
您好 所得稅季度申報表顯示季初不能為0 但是上一季度已經(jīng)是寫的0申報成功的 怎么辦
1/942
2020-07-15
老師，所得稅季報A類是按實際利潤額預(yù)繳還是按上一年度平均額預(yù)繳？報表要怎么填寫？我們?nèi)ツ晔荁類
1/797
2015-07-03
小微企業(yè)季度計算企業(yè)所得稅=利潤總額*10%？匯算清繳時應(yīng)納稅所得額>30萬，補繳免稅額=應(yīng)納稅所得額*15%？
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2017-05-25
老師，請教下，就是所得稅稅負(fù)　，如果我這月應(yīng)稅收入是１０００，所得稅稅負(fù)是１.５％，那我這季度應(yīng)交所得稅是１５，對嗎？
1/746
2015-12-03
匯繳清算表A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表帶岀的所得稅額與我季度繳上年度所得額不一樣，是什么原因
1/952
2020-05-14
上年度第二季度有利潤，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒有利潤的，只有費用，所以一整個年度核算下來就是多繳納了，第二年度第一季度有所得稅要繳納，是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢，還是要等匯算清繳做完才可以抵減
1/756
2017-04-14
我公司的第二季度企業(yè)所得稅申報中，第一季度申報中稅款自動帶出，第二季度的時候沒有帶出，而且利潤總額的數(shù)字沒有出現(xiàn)在實際利潤中，而是帶出在你不以前年度虧損中，這是怎么回事 第一季度申報中式（圖1）
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2019-07-10