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老師會計實務綜合題有所得稅的問題，遞延所得稅。但是題目中沒給所得稅稅率。我算遞延所得稅數的時候沒乘以稅率。分錄寫對了。數錯了給分嗎？
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2022-09-11
55、下列各項中，關于甲公司計提所得稅費用正確的會計處理是（ ）。 A 借：所得稅費用 116.75 遞延所得稅資產 65 貸：應交稅費一應交所得稅156.75 遞延所得稅負債 25 B 借：所得稅費用 156.75 貸：應交稅費一應交所得稅 156.75 C 借：所得稅費用 116.75 貸：應交稅費一應交所得稅 116.75 D 借：所得稅費用156.75 遞延所得稅資產65 貸：應交稅費一應交所得稅196.75 遞延所得稅負債 25
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2020-03-29
要求： （1）計算甲公司2016年度的應納稅所得額和應交所得稅； （2）計算甲公司2016年末應納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額； （3）計算甲公司2016年度應確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債； （4）計算甲公司2016年度應確認的所得稅費用。 （5）編制甲公司2016年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的會計分錄。
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2020-03-25
（1）計算甲公司2013年度的應納稅所得額和應交所得稅。（2）計算甲公司2013年年末應納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額。（3）計算甲公司2013年年度應確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。?（4）計算甲公司2013年年度應確認的所得稅費用。 (5)編制甲公司2013年年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的會計分錄。
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2022-11-01
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元，其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元，已計入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元；企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產10萬元，年末遞延所得稅資產為20萬元，年初遞延所得稅負債為30萬元，年末遞延所得稅負債為50萬元，該企業(yè)2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
這張中國郵政代開的發(fā)票是不是稅局允許的，我我們是做工程的，這張取得的發(fā)票有效嗎？為什么在發(fā)票查驗平臺查驗不了
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2018-12-16
老師 我的臨時身份證到了，那我現在是可以直接網上報名繳費就可以了，然后到5月份考試后再去財政局審核就行了，是嗎？
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2018-11-08
收到以前年度的稅局政策性退回增值稅，已計入以前年度損益調整，在匯算清繳中納稅調整項目明細表哪一行進行調增？
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2022-05-17
公司購買京東卡向員工發(fā)放福利。購卡同時開具發(fā)票，預售卡發(fā)票稅率為0。這個發(fā)票稅務局認可嗎？有沒有政策文件支持？
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2022-04-19
外經證預繳了2個稅點 財政局撥款時要求再補交本地的3個稅點 應交夠5個稅點 項目是基礎設施 這個應該怎么操作呢
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2019-03-15
請問，個人到稅務局開農產品的稅率是3%，對嗎？按照現在政策是免稅的，但是開票金額超過多少需要交個人經營所得稅呢？
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2022-04-14
老師，我們外出經營活動表的日期是按照合同上日期開的，現在已經到期了，1、但稅務局的意思，反饋了重開，可是還是一個合同啊，只能從簽協(xié)議，那么協(xié)議怎么簽？2、我們想延期至2024年，因為那會才過質保期，我們怎么給稅局解釋？以上兩種情況一般都是怎么處理的？
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2023-03-01
老師現在有這種情況，稅務局那邊不理解，就是我們公司的會計結賬日期是上月27日到本月26日，年底順延至12.31。稅務期間是1—31號，然后報稅的時候會出現未開票收入負數，一整個年度累計不會是負數。我們是國企，不會偷稅漏稅，現在就是稅務局這邊的人不聽解釋
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2022-06-30
我提問：老師好，我是新會計，公司的帳沒有業(yè)務，我只是做了固定資產折舊和攤銷，最后結轉損益和結轉利潤，再一個就是我看到每個月的遞延收益都減去相應的數字，我也在遞延收益的欄內減去相應的數字，其他的都沒變，之后，資產負債表就是因為在遞延收益欄內減少的數字不平，請問，我該如何做？借：遞延收益 20 借：管理費用-折舊費 -2
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2016-11-02
（急，需要專業(yè)回答，不懂別接）請問外貿公司，從供貨商取得的發(fā)票由于供應商自身原因為異常發(fā)票，之前這筆款已退稅，現在征收稅局和退稅稅局分別需要做什么處理，以及政策依據，謝謝。
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2019-12-24
我公司承包了一個小工程，干一個月完工了，收入450000.雇臨時工400000，這臨時工的工資400000怎樣入賬合理，是做臨時工工資表入賬，還是去稅務局開勞務發(fā)票入賬？現在新政策稅務局還給代開勞務票嗎
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2017-12-12
老師你好，我司是建筑業(yè)，現外經證快到期了，應怎么辦延期？
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2016-12-21
認繳制上面填寫的日期是3月1號 現在可不可以延后呢
1/385
2019-02-13
證書已做過延期了，為何有的電腦上讀不出，有的讀得出來
1/445
2017-06-27
老師，請教一下?延期變動成本和半變動成本的區(qū)別在哪里？
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2021-04-14