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你好，請(qǐng)問年終獎(jiǎng)單位預(yù)繳個(gè)稅申報(bào)時(shí)是并入工資薪金所得的，個(gè)人在年度匯算清繳時(shí)能把這部分獎(jiǎng)金按全年一次性獎(jiǎng)金重新計(jì)算嗎？
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2023-03-23
老師，您好，我的賬套沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，最近做所得稅匯算清繳交了所得稅，然后我在網(wǎng)上查到了兩種方法：1、直接轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)：借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款 2、計(jì)入當(dāng)期損益：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅，交納時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 我個(gè)人覺得方法1合適，請(qǐng)老師解疑，謝謝
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2020-06-08
老師，請(qǐng)問下我匯算清繳的時(shí)候 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）寫12月資產(chǎn)負(fù)債表12月期末資產(chǎn)總計(jì)嘛？還是算成平均數(shù)，比如資產(chǎn)總計(jì)120萬 填10萬？
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2019-04-25
老師 你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補(bǔ)交了17年的企業(yè)所得稅，我知道不影響今年的所得稅匯算清繳，但是我想問下今年5月進(jìn)行18年的所得稅匯算的時(shí)候，補(bǔ)交計(jì)入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動(dòng)表里哪一列填列？
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2019-05-27
老師，補(bǔ)繳2019年所得稅匯算清繳的分錄是這樣做嗎？ 借：利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整
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2020-07-07
老師你好，我想請(qǐng)教您個(gè)問題：建筑勞務(wù)公司2020年所得稅匯算清繳前是虧損狀態(tài)，2021.5月匯算后因?yàn)檎{(diào)增了120萬民工工資和30萬管理費(fèi)用后，就補(bǔ)交了幾萬元的企業(yè)所得稅，因執(zhí)行的小企業(yè)準(zhǔn)則，財(cái)務(wù)軟件里也沒有“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目，我就把補(bǔ)交的這幾萬所得稅計(jì)入了當(dāng)期損益，請(qǐng)問這樣處理可以嗎？第2個(gè)問題：因?yàn)閰R算清繳后申報(bào)的利潤(rùn)總額變了，且差異大，我要調(diào)整2021年資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”等項(xiàng)目的年初數(shù)據(jù)嗎？調(diào)的話怎么調(diào)呢
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2021-07-13
以前年度虧損，本年盈利，凈利潤(rùn)為100萬，今年收入中有50萬是不征稅的營(yíng)業(yè)外收入，如果進(jìn)行所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整后的剩余利潤(rùn)是不夠彌補(bǔ)以前年度虧損的，所以不用交所得稅?？墒俏捶峙淅麧?rùn)實(shí)際為盈利，是否需要計(jì)提盈余公積？還有年末必須分配股利嗎？存在可以不分配股利的情況嗎？
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2016-01-13
請(qǐng)問老師，所得稅匯算清繳后補(bǔ)交所得稅，用以前年度損益調(diào)整 科目過渡后結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)后，再做納稅申報(bào)時(shí)報(bào)的本季度利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)，怎么調(diào)整？
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2021-07-23
醫(yī)保斷了3個(gè)月，是不是以前繳納的社保都清零了，如果現(xiàn)在開始繳納社保，醫(yī)保是不是以前年度繳納的不算，從現(xiàn)在繳納醫(yī)保算起
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2017-09-13
年度所得稅清繳，要減少成本，是填制在哪里
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2018-05-18
老師好 外貿(mào)企業(yè)匯算清繳表第一次申報(bào)，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，需要勾選哪幾張表？
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2025-04-21
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下，25年繳納了24年的房租，當(dāng)時(shí)說是不開票了，但是現(xiàn)在莫名其妙有開過來了，匯算清繳已經(jīng)做完了，這個(gè)要怎么做比較方便
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2025-05-22
老師好，我已經(jīng)申報(bào)了去年的匯算清繳，但是在第一季度申報(bào)時(shí)，去年的虧損數(shù)據(jù)不在上面，不好泥補(bǔ)虧損，怎么辦
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2023-04-16
老師：小規(guī)模四季度的所得稅可以少報(bào)一些嗎？再等匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2020-01-08
匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)總額跟季度申報(bào)不一致，查過季度之后，發(fā)現(xiàn)是第二季季度申報(bào)的時(shí)候期末數(shù)據(jù)填錯(cuò)啦，怎么辦？
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2020-05-24
匯算清繳的\\\"資產(chǎn)總額\\\"寫的是0.01 萬元（1-11月無業(yè)務(wù)資產(chǎn)一直是0，寫0提交不了。所以12月補(bǔ)了一筆800元的借款）， 2019年第一季度我現(xiàn)在申報(bào)的資產(chǎn)總額又為0了。 2019年第一季度申報(bào)的資產(chǎn) \\\"年初余額\\\" 寫0，還是寫800元呢？
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2019-04-09
匯算清繳的\"資產(chǎn)總額\"寫的是0.01 萬元（1-11月無業(yè)務(wù)資產(chǎn)一直是0，然后12月補(bǔ)了一筆800元的借款）， 但是申報(bào)2018年第四季度的資產(chǎn)的期末余額為0. 2019年第一季度現(xiàn)在申報(bào)的資產(chǎn)總額又為0了。 2019年第一季度申報(bào)的資產(chǎn) \"年初余額\" 寫0，還是寫800元呢？
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2019-04-09
這個(gè)月我在匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都做錯(cuò)了，該怎么辦？
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2017-04-13
公司性質(zhì)是經(jīng)營(yíng)部，之前沒報(bào)個(gè)稅，月收入也在30000以下，每季度申報(bào)通用報(bào)表，一年也只寫一次工商年報(bào)，這種單位也要交個(gè)稅匯算清繳嗎？
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2020-03-18
甘老師您好！請(qǐng)問年度匯算清繳時(shí)社保費(fèi)填哪里呢？可以填期間費(fèi)用明細(xì)表的保險(xiǎn)費(fèi)嗎
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2019-04-29