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位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，自營(yíng)出口自產(chǎn)貨物，應(yīng)納增值稅-320萬(wàn)元，出口貨物“免抵退”稅額380萬(wàn)元（已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)）；申報(bào)數(shù)據(jù)中還有被查補(bǔ)增值稅5萬(wàn)元，并處以滯納金和罰款，該企業(yè)就上述業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅（　　）萬(wàn)元。 A．0 B．4.55 C．22.40 D．26.95
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2024-05-19
位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，自營(yíng)出口自產(chǎn)貨物。2023年3月應(yīng)納增值稅為-320萬(wàn)元，出口貨物“免抵退”稅額380萬(wàn)元；本月稅務(wù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，2022年銷售貨物收入未入賬，被查補(bǔ)增值稅5萬(wàn)元，并處以滯納金和罰款，2023年3月該企業(yè)應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅（　?。┤f(wàn)元。
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2024-02-22
老師好。我做收入時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模） 408.42 然后計(jì)提了城市維護(hù)建設(shè)稅14.29 然后我繳納的時(shí)候做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）394.13 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅14.29 貸銀行存款408.42 這樣做對(duì)嗎 ？然后這樣做下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額[皺眉] 金額要怎么填呀 分錄對(duì)嗎？
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2022-03-14
去超市購(gòu)買東西開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，可以用來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅額嘛？可以去認(rèn)證的嗎？
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2017-03-27
如果超市或者公司性質(zhì)的企業(yè)售賣蔬菜這個(gè)銷售方能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票不呢？
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2018-01-09
老師，超市出售的購(gòu)物卡，開(kāi)的不征稅發(fā)票，在增值稅申報(bào)的時(shí)候，這筆銷售額怎么填？
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2021-12-10
電力企業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額傳遞單是北京市特有的還是全國(guó)都需要呀?
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2019-04-30
老師，公司出售使用過(guò)的車輛，發(fā)票是二手市場(chǎng)代開(kāi)的發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)？
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2025-01-08
企業(yè)轉(zhuǎn)賣公司名下面包車，二手車市場(chǎng)代開(kāi)普票，需要申報(bào)繳納增值稅和印花稅嗎
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2022-10-31
請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模公司，注冊(cè)地址在深圳，可以在深圳以外的市區(qū)代開(kāi)增值稅發(fā)票？
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2019-05-06
甲公司2010年6月上旬接受某企業(yè)捐贈(zèng)商品一批，取得捐贈(zèng)企業(yè)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票，注明商品價(jià)款20萬(wàn)元、增值稅稅額3.4萬(wàn)元。當(dāng)月下旬公司將該批商品銷售，向購(gòu)買方開(kāi)具了增值稅稅專用發(fā)票，注明商品價(jià)款25萬(wàn)元、增值稅稅額4.25萬(wàn)元。不考慮城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，甲公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬(wàn)元。
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2019-09-29
請(qǐng)問(wèn)收到增值稅普通發(fā)票，分錄是不是不用寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)），只要寫(xiě)加稅合計(jì)數(shù)
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2016-08-05
老師，小規(guī)模納稅人月末不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？一個(gè)季度交一次增值稅，附加稅也不能每月計(jì)提？
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2019-05-17
老師，增值稅被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未抵扣前的增值稅額還是抵扣后的？
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2019-06-18
老師，請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓評(píng)估增值部分，會(huì)計(jì)賬務(wù)處理處理，可以只增加資產(chǎn)原值，不計(jì)提折舊嗎？
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2022-12-06
房產(chǎn)公司土地增值稅計(jì)算:"增值額"是否等于房屋銷售收入-成本-稅費(fèi)及附加-期間費(fèi)用
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2018-03-06
2.甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人，2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元，支付給乙企業(yè)加工費(fèi)5000元，因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人，甲企業(yè)在支付加工費(fèi)的同時(shí)，取得了乙企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，所負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費(fèi)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。甲企業(yè)收回委托加工的消費(fèi)品后，40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品，60%用于直接對(duì)外銷售，不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅適用稅率為10%。問(wèn)甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及賬務(wù)處理。
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2021-04-29
甲公司為增值稅一般納稅人，本年5月?lián)芨对牧?0000元，委托外單位配套加工，以轉(zhuǎn)賬支票支付加工 ，取得受托方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明加工費(fèi)20000元增值稅稅額2600元材料加工完畢按實(shí)際成本驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-03-19
你好老師，1.小規(guī)模納稅人銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么做， 2.支付附加稅及增值稅的會(huì)計(jì)怎么編。附加稅及增值稅還要不要做計(jì)提。謝謝
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2019-09-26
地稅繳納的城建稅等附加稅是不是按國(guó)稅產(chǎn)生的增值稅應(yīng)納稅額繳納的，如果國(guó)稅增值稅應(yīng)納稅額是0，就不繳納地稅的附加稅
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2017-04-17