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用自己的車出去附近的供應商辦理事宜，這個就百出差費用，還是交通費用，這兩個費用怎么去界定區(qū)別？
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2019-04-10
請問在本市辦公產(chǎn)生的汽車加油費應該入差旅費還是車輛費用？
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2020-02-15
老師好，1、我們老板娘是出納，本月領導出差借差旅費10000元，回來報銷了8000元，2000元我讓廠長退回公司，廠長說我還有其他要報的，我拿費用單子給你，相抵后還差多少再算，2、我們老板娘卻說，讓廠長把10000元退回公司，我再報8000元給他。這樣，支出的銀行流水時，就可以把這個8000體現(xiàn)為是差旅費，方便統(tǒng)計。請問，他們說的都對嗎？符合賬務處理的規(guī)定嗎？謝謝老師。
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2020-08-27
單位法人買的茶葉和差旅費，茶葉開的是單位名稱，費用直接用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給法人行嗎
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2019-06-22
老師 這票怎么做賬，是做差旅費嗎，是專用發(fā)票？這種有稅金嗎
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2019-08-08
請問，管理人員出差補助與差旅費一并報銷的，但是這部分符合公司補助部分沒有發(fā)票（比如說規(guī)定出差一天給多少錢補助，按天數(shù)的補助），其余比如住宿交通餐飲都有發(fā)票，那這部分補助計入到什么費用，是差旅還是福利費
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2020-04-13
你好，老師，公戶在轉(zhuǎn)錢取錢的時候需要注意什么？哪些時候可以寫往來款，哪些時候可以寫工資薪金，哪些時候可以寫備用金，差旅費等等，謝謝老師
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2018-10-29
下列費用應計入材料采購成本的是 A 運輸途中的合理損耗 B 挑選整理費 C 運達倉庫后的保管費 D 采購人員的差旅費
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2020-05-28
平時領導開車外出的停車費發(fā)票怎么報銷？差旅費和交通費有啥區(qū)別，這個停車費該記入什么費用？
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2017-06-09
建筑施工業(yè)從外單位聘請的現(xiàn)場顧問發(fā)生的差旅費，能做企業(yè)的費用，在稅前扣除嗎？
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2017-03-30
下午好，老師，請問如果公司有員工之前已經(jīng)借款用于差旅費，然后一.1.現(xiàn)在那費用來沖銷，而且金額一致；2.費用多于借款如何處理；3.費用少于借款，如何進行賬務處理呢？二.填寫沖借支的單該如何填寫？謝謝老師
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2020-03-27
#提問#，老師，這個為什么出售是按固定資產(chǎn)差額賬面和公允上差額算的，然后庫存商品是按不是按賬面和公允，而是用付出的代價和公允的差額來算的呢
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2019-05-25
1.出差津貼可以出差回來就發(fā)給員工嗎嗎？2.需要計提嗎3.分錄是借銷售費用－差旅費 貸應付職工薪酬嗎？4.相關發(fā)票留存不需要附在憑證后面對嗎
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2019-05-17
老師，您好，我想問下，公司招待客戶的住宿費和餐飲費取得的增值稅專票，進項稅額可以抵扣嗎？公司員工出差的住宿費和餐飲費取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2019-06-05
1.針對銀行未達如何進行審計調(diào)整？ 2.增值稅如何查找企業(yè)實際繳納數(shù)據(jù)？代扣代繳增值稅可以抵扣嗎？ 3.審計中職工薪酬與成本費用勾稽中的差異如何查找？謝謝
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2019-11-05
老師，當月有留抵稅額，是不用反應出來了。由于2017年12月結(jié)轉(zhuǎn)本年應交增值稅時，不平衡，因為有一筆留抵稅額/30000元，就差這筆留抵稅額，所以結(jié)轉(zhuǎn)本年應交增值稅時，不平衡。
1/895
2018-03-20
公司為一般納稅人，收到增值稅專用發(fā)票價稅合計100元，跟收到普通發(fā)票金額100元，當中實際差了多少個稅率，包括企業(yè)所得稅，個人所得稅，附加稅，增值稅，求教老師，謝謝
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2022-03-24
差旅費報銷中出差補貼作差旅費還是作職工福利費，出差補貼是白條
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2016-08-02
在長投中，屬于合營企業(yè)，聯(lián)營企業(yè)的，以現(xiàn)金方式作為對價的，就要比較對方凈資產(chǎn)公允價值份額和支付現(xiàn)金的差額，如果自己付的現(xiàn)金少于對方凈資產(chǎn)公允價值份額就要計在營業(yè)外支出。如果是用固定資產(chǎn)或者發(fā)行債券股票就不用比較，差額都記在資本公積——股本溢價，或者盈余公積，未分配利潤。是這樣嗎？
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2021-03-31
8張發(fā)票上的收入?yún)R總是648004.61，增值稅的匯總是19440.13季末申報增值稅時輸入648004.61的收入，增值稅是19440.14這個差一分的情況怎么處理？
1/610
2018-10-11