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某居民企業(yè)2018年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下。 (1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本3 800萬(wàn)元。(2)材料銷(xiāo)售收入800萬(wàn)元，材料銷(xiāo)售成本600萬(wàn)元。(3)取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元。(4) 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益60 萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)。(5)發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元，管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為25萬(wàn)元，研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬(wàn)元。(6)銷(xiāo)售稅金為160萬(wàn)元(含繳納的增值稅120萬(wàn)元)。(7)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出70萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體捐款50萬(wàn)元，支付稅收滯納金10萬(wàn)元)。(8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、支出職工福利費(fèi)31萬(wàn)元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2018年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2021-11-18
2.甲企業(yè)為一家居民企業(yè)，本年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： (1)取得不含稅銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元；與收入相關(guān)的銷(xiāo)售成本2000萬(wàn)元；實(shí)際繳納的增值稅800萬(wàn)元；稅金及附加90萬(wàn)元。 (2)其他業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元，與其相關(guān)的其他業(yè)務(wù)成本為200萬(wàn)元。 (3)銷(xiāo)售費(fèi)用1800萬(wàn)元，其中含廣告費(fèi)1000萬(wàn)元，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)50萬(wàn)元。 (4)管理費(fèi)用600萬(wàn)元，其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬(wàn)元，研究新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用50萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元，其中含向非金融機(jī)構(gòu)(非關(guān)聯(lián)方)借款1年的利息支出60萬(wàn)元，借款年利率為10%(銀行同期同類(lèi)貸款年利率為6%)。 (6)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元，其中含向供貨商支付違約金10萬(wàn)元，接受工商局罰款2萬(wàn)元，通過(guò)政府部門(mén)向貧困地區(qū)捐款30萬(wàn)元。 (7)投資收益20萬(wàn)元，系從直接投資外地居民企業(yè)乙公司而分回稅后利潤(rùn)18萬(wàn)元(乙公司適用企業(yè)所得稅稅率15%)和國(guó)債利息收入2萬(wàn)元。
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2023-04-26
美元結(jié)匯 人民幣賬戶收款1000 如果按匯率美元賬戶換算是人民幣900 分錄是什么? 人民幣賬戶900，美元換算人民幣1000，分錄又是什么?
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2022-03-31
老師，建筑行業(yè)的農(nóng)民工工資專(zhuān)戶的錢(qián)只能打給農(nóng)民工，那打給農(nóng)民工的工資需要什么手續(xù)才能證明是打給農(nóng)民工的工資呀
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2021-08-13
初級(jí)西安考的，需要調(diào)回來(lái)嗎？調(diào)到我目前居住的城市？
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2018-04-12
居間人自然人和個(gè)體工商戶的增值稅分別繳納多少
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2021-06-10
老師，請(qǐng)問(wèn)初快信息采集回居住地進(jìn)行采集怎么辦呀
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2021-06-11
個(gè)人直接互換自有居住用房不是免征土地增值稅嗎
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2022-05-17
一般納稅人開(kāi)票6%服務(wù)費(fèi)居多，加計(jì)抵減是什么意思？
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2020-04-14
公司花760買(mǎi)了一套坐便器，會(huì)計(jì)分居應(yīng)該怎么處理呢
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2018-12-27
請(qǐng)問(wèn)外籍員工在境外居住，工資由境內(nèi)支付，如何納稅
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2022-04-07
個(gè)人出租住房用于居住的都交哪些稅??？稅率是多少？
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2018-07-05
居民賈某在境外取得培訓(xùn)收入28000元,境外已交個(gè)稅3900元,在境內(nèi)部交個(gè)稅820元?！居?jì)算過(guò)程：28000＊(1-20%)＊30%-2000=4720(元)，應(yīng)補(bǔ)交個(gè)稅：4720-3900=820（元）】 ——請(qǐng)問(wèn)進(jìn)行綜合所得匯算清繳在扣減預(yù)繳稅款時(shí)，扣的是4720元還是820元？ 【來(lái)源：P54_261】
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2022-02-24
非居民納稅人湯姆來(lái)華工作，首次入境和任職受雇時(shí)間都是2020年12月18 日，預(yù)計(jì)離境時(shí)間是2021年8月30日。其2021年1月份取得數(shù)月獎(jiǎng)金30000 元，不考慮其他扣除，在實(shí)務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中計(jì)算顯示的該所得要繳納()個(gè) 稅。
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2022-06-28
老師您好，我單位新增了一項(xiàng)在建工程，就是購(gòu)進(jìn)液化氣后在充裝到鋼瓶出售給居民的那種液化氣充裝站，現(xiàn)在工程已基本完工，許可證已辦妥，但還沒(méi)有出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，可以轉(zhuǎn)固嗎？什么時(shí)候轉(zhuǎn)固比較合適？
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2019-07-29
您好！老師請(qǐng)問(wèn)一下在申報(bào)個(gè)人所得稅（工資薪金代扣代繳）時(shí)，只填寫(xiě)綜合所得申報(bào)里面的正常工資薪金所得，其它的全年一次性獎(jiǎng)金收入等不填寫(xiě)行嗎?還有分類(lèi)所得申報(bào)、非居民所得申報(bào)等其它的不申報(bào)行嗎？
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2020-05-21
小規(guī)模建筑公司是不是必須要開(kāi)農(nóng)民工專(zhuān)戶
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2021-08-08
非居民納稅人湯姆來(lái)華工作，首次入境和任職受雇時(shí)間都是2020年12月18日，預(yù)計(jì)離境時(shí)間是2021年8月30日。其2021年1月份取得數(shù)月獎(jiǎng)金30000元，不考慮其他扣除，在實(shí)務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中計(jì)算顯示的該所得要繳納（）個(gè)稅。
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2022-05-23
非居民湯姆本年1-3月為我國(guó)甲公司提供設(shè)計(jì)服務(wù)，若與甲公司簽訂的是勞動(dòng)合同，則張某預(yù)計(jì)每月可取的傭金收入為40000元，若與公司簽訂的是雇傭合同，可取得的薪金收入也是40000元，請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃
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2021-06-29
老師，我的職工醫(yī)療保險(xiǎn)交了七年，但是后來(lái)就開(kāi)始自己創(chuàng)業(yè)了，大概3年沒(méi)有交職工醫(yī)療保險(xiǎn)，繳納的是城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，現(xiàn)在又開(kāi)始工作，公司給我開(kāi)始繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)了，請(qǐng)問(wèn)我的醫(yī)療保險(xiǎn)還能延續(xù)嗎
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2021-11-25