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小規(guī)模納稅人，是核定征收，三季度收入是149874.76，前兩季度是828052.2，前面已交3597.36、542.9，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我怎么得出本季度要交的所得稅，本年收入累計(jì)到9月有977926.96了，請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算？2.本季度增值稅應(yīng)該不用交吧
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2019-10-10
19年四季度開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票沖三季度的發(fā)票，原因是三季度的發(fā)票開(kāi)成0稅率了，數(shù)控盤顯示多出開(kāi)年免稅率的稅額，現(xiàn)在報(bào)四季度的增值稅發(fā)現(xiàn)增值稅稅額對(duì)應(yīng)不上，是怎么回事，老師？
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2020-01-03
假設(shè)2020年第一季度交了企業(yè)所得稅，但是2020年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。 但是到了2021年第一季度的時(shí)候，又需要交企業(yè)所得稅了。 那么2020年第一季度交的企業(yè)所得稅可以放到2021年第一季度里面去抵扣嗎？
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2020-03-16
老師，3季度開(kāi)了29萬(wàn)普票，可以享受免稅，4季度發(fā)現(xiàn)名字寫錯(cuò)了，準(zhǔn)備這個(gè)月紅沖，重開(kāi)29萬(wàn)，然后再開(kāi)27萬(wàn)，相當(dāng)于4季度開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票29萬(wàn)，正數(shù)發(fā)票57萬(wàn)， 4季度可以享受30萬(wàn)以內(nèi)免增值稅嗎？
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2019-11-08
一季度預(yù)交了一部分所得稅，二季度利潤(rùn)是負(fù)的，預(yù)交的所得稅可以留到以后季度抵減所得稅嗎？還是說(shuō)如果二季度利潤(rùn)為負(fù)，預(yù)交的所得稅得辦手續(xù)，進(jìn)行抵退，如果抵退，是不是還涉及查賬?。?/span>
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2019-06-10
老師，如果企業(yè)我第一季度暫估了成本現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒(méi)有發(fā)票開(kāi)回來(lái)，那我第二季度想把這個(gè)更正然后交稅 那第二季度的成本能去沖這個(gè)第一季度的嗎 還是說(shuō)直接按當(dāng)時(shí)暫估的成本交稅？
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2022-06-13
老師，如果企業(yè)我第一季度暫估了成本 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒(méi)有發(fā)票開(kāi)回來(lái) 那我第二季度想把這個(gè)更正然后交稅 那第二季度的成本能去沖這個(gè)第一季度的嗎 還是說(shuō)直接按當(dāng)時(shí)暫估的成本交稅？
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2022-06-13
請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在是第三季度預(yù)繳，我第一季度和第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表填錯(cuò)了可不可以申請(qǐng)作廢重新申報(bào)（利潤(rùn)為負(fù)），如果可以，在哪里重新填寫新的第一和第二季度申報(bào)表？
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2021-10-13
老師你好，假如我一季度利潤(rùn)報(bào)表凈利潤(rùn)為-22000，一季度申報(bào)所得稅繳費(fèi)為0，二季度利潤(rùn)報(bào)表所得稅為8000，凈利潤(rùn)為72000，那么申報(bào)二季度電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅時(shí)候，我應(yīng)交的企業(yè)所得稅是多少
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2020-06-30
老師軟件中的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金年初余額有，第一季度填了，第二季度會(huì)計(jì)沒(méi)填，我沒(méi)填，但是是平的。她第二季度把稅金沖未分配利潤(rùn)了。上家也是讓按年報(bào)數(shù)走，我按她第二季度數(shù)申報(bào)行嗎？
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2019-10-24
老師，季報(bào)的所有者權(quán)益變動(dòng)表中，有本年金額和上年金額 ，其中，上年金額是指上年同季度的金額嗎？還是填寫上年度末的金額？ 現(xiàn)在一季度，上年金額是2023年末數(shù)據(jù)還是2023一季度末數(shù)據(jù)？
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2024-04-12
老師好，請(qǐng)教下從2020年第一季度才開(kāi)始申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，在這季度申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)申報(bào)一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表年初余額有誤，我要怎么修改呢，可以不修改年初數(shù)，直接填2季度期末數(shù)嗎
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2020-07-13
企業(yè)2018年度是虧損的，但2019年第一季度是盈利的，在申報(bào)季度所得稅時(shí)那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的，改不了
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2019-04-10
企業(yè)所得稅在第二季度已經(jīng)彌補(bǔ)了以前年度虧損，為什么計(jì)算第三季度所得稅時(shí)，以前年度虧損的數(shù)據(jù)又出來(lái)了
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2019-10-22
這個(gè)利潤(rùn)表季報(bào)本月金額填本季度金額吧？
1/538
2018-10-23
小規(guī)模納稅人 一季度季報(bào)如何繳納所得稅
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2019-04-26
企業(yè)所得稅季報(bào)是按一個(gè)季度的所得報(bào)嗎
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2019-10-21
老師第三季度季報(bào)10月份什么時(shí)候結(jié)束的？
1/686
2021-09-24
有個(gè)企業(yè)所得稅的問(wèn)題想咨詢下，第一季度的所得稅申報(bào)的時(shí)候，有利潤(rùn)，然后用以前年度虧損來(lái)補(bǔ)了，補(bǔ)完第一季度所得稅最后交了兩千多點(diǎn)稅，7月報(bào)第二季度的所得稅時(shí)候，第一季度里的利潤(rùn)也還是算在內(nèi)？
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2019-06-24
申報(bào)季度所得稅提示這個(gè)，年報(bào)還沒(méi)報(bào)，是不是去年的可以彌補(bǔ)這季度嗎？以前好像只能彌補(bǔ)年度哈
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2019-04-02