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老師，問(wèn)一下，填寫所得稅季報(bào)時(shí)，季初資產(chǎn)總值和季末資產(chǎn)總值，是不是資產(chǎn)負(fù)債表上上季度末的資產(chǎn)總額和本季度末的資產(chǎn)總額
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2019-07-02
因所得稅率沒答到行業(yè)水平，要補(bǔ)所得稅，我現(xiàn)在打算用邊角料補(bǔ)營(yíng)業(yè)收入，會(huì)不會(huì)因?yàn)槲业氖杖虢形已a(bǔ)增值稅呀
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2017-08-09
我們單位是小規(guī)模納稅人，第三季度虧損8000元，這個(gè)季度所得稅申報(bào)的時(shí)候要彌補(bǔ)上個(gè)季度的虧損嗎？如果要彌補(bǔ)，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2018-01-02
請(qǐng)問(wèn)，第二季度如果有盈利了，去年是虧損的，直接抵減嗎，今年第二季度還需要繳所得稅嗎？是不是第二季度直接不用繳，需要申請(qǐng)嗎
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2023-06-19
老師，您好！想請(qǐng)教一下，就是第二季度我們有開節(jié)能服務(wù)費(fèi)發(fā)票，可以免所得稅，我是這個(gè)季度申報(bào)呢？還是可以等到年度匯算清繳時(shí)再申報(bào)？
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2020-07-07
小規(guī)模納稅人。第1季度只有0.69銀行利息收入。所以報(bào)表上的利潤(rùn)總額就是0.69元在報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候利潤(rùn)總額是不是填0.69
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2019-04-03
請(qǐng)問(wèn) 在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，，第四個(gè)季度沒有開發(fā)票，企業(yè)所得稅中的財(cái)務(wù)報(bào)表可以零報(bào)嗎？
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2022-01-10
請(qǐng)問(wèn)我報(bào)12月所得稅季報(bào)，以前都是虧的都是0申報(bào)，12月是盈利的，請(qǐng)問(wèn)我是按盈利的交所得稅嗎，還是可以抵以前年度虧損，如果抵的話怎么抵？
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2020-01-14
是季報(bào)，是以季度最后一個(gè)月的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額本月數(shù)算所得稅嗎，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，就不用繳納所得稅了吧、
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2017-03-23
3月季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表就是3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不！
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2018-04-09
我們公司是小規(guī)模建筑公司，2018年度虧損8萬(wàn)，2019年第三季度末累計(jì)虧損28萬(wàn)，2019年四季度盈利22萬(wàn)，為何我在本月申報(bào)四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候報(bào)表顯示彌補(bǔ)一以前年度虧損8萬(wàn)需要預(yù)交企業(yè)所得稅，那2019年的虧損不彌補(bǔ)么？我不太懂報(bào)表里的彌補(bǔ)以前你度虧損的意思，請(qǐng)老師解答一下
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2020-01-14
老師，我7－9月賬上本年利潤(rùn)余額是66250.79，不應(yīng)該用這個(gè)數(shù)*5%計(jì)題所得稅嗎，算出來(lái)是3312.54 下圖我報(bào)所得稅3季度報(bào)表時(shí) 為什么減去2季度3451.91
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2023-10-21
你好，我是小規(guī)模納稅人，季度開票沒有超過(guò)30萬(wàn)元，這30萬(wàn)元是不含稅收入嗎？還有季度預(yù)交所得稅，利潤(rùn)表反映的是虧損要不要交所得稅。
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2019-07-31
老師，我9月份的時(shí)候計(jì)提的第三季度所得稅是七千多，10月份實(shí)際繳納了三千多，那我10月份帳上要沖減9月份多計(jì)提的企業(yè)所得稅嘛
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2021-11-03
老師好，我公司為房產(chǎn)企業(yè)，我為了控制所得稅稅負(fù)，每季度所得稅控制住一定范圍內(nèi)，20年的收入我可以在21年來(lái)確認(rèn)嗎
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2021-01-08
跨省搬遷企業(yè)所得稅問(wèn)題 我們是去年11月份搬遷到外省的 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)去年4季度所得稅 是要填寫搬遷后11-12月份數(shù)據(jù)申報(bào)呢還是填寫1-12月份數(shù)據(jù)申報(bào)呢？
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2022-04-02
老師，這個(gè)月在異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以在4月份抵扣要交的季度所得稅吧
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2022-03-23
老師你好，我想問(wèn)下我們企業(yè)在2021年對(duì)2020年賬目進(jìn)行了調(diào)整，導(dǎo)至2021年申報(bào)2020年4季度所得稅時(shí)資產(chǎn)總額與企業(yè)所得稅年度有差異怎么辦
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2021-05-31
老師，我問(wèn)下，我這個(gè)月在填企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，因?yàn)槲疫@個(gè)季度沒有營(yíng)業(yè)收入，但是我在去年虧損了16802元，那我在這個(gè)季度申報(bào)時(shí)，利潤(rùn)總額是不是可以填-16802元
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2021-04-13
老師您好，第一季度有盈利，去年是虧損的，我在今年四月10號(hào)之前提交匯算清繳申報(bào)，再做季度申報(bào)，可以用季度彌補(bǔ)去年虧損嗎？這樣就不用交企業(yè)所得稅了
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2023-03-15