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天使紡織有限公司，是一般納稅人企業(yè)，使用稅率13%，該公司2016年期初財(cái)務(wù)狀況為：股本200 000 000元，資本公積金50 000 000元，盈余公積30 000 000元，未分配利潤(rùn)10 000 000元，長(zhǎng)期借款100 000 000元（利率5%），短期借款51000元（3%）。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備為50 000 000元，車間房屋建筑物50 000 000元，織布車間，管理用機(jī)器設(shè)備50 000 000元，管理用房屋建筑物39 000 000元，布匹期初余額未10 000 000元（數(shù)量為1000匹），紗線期初余額為10 000 000元（1000噸），銀行存款的期初余額為100 000 000元，A原材料的借方余額為50 000元（5000千克），企業(yè)采用計(jì)劃成本核算材料，材料計(jì)劃單價(jià)為50元/千克，材料成本差異率為2%。倉(cāng)庫(kù)兩棟原價(jià)81 000 000元。發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）2018年1月2日，外購(gòu)原材料一批，取得購(gòu)物增值稅專用發(fā)票注明貨款為100萬(wàn)元，增值稅稅額為13萬(wàn)元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票價(jià)款為2萬(wàn)元，增值稅0.18萬(wàn)元，原材料已驗(yàn)收入庫(kù)?？铐?xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬
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2021-11-16
購(gòu)買上市公司債券，債券面值 1000 元，期限 10 年，票面利率 6.36%， 每年付息一次，到期按面值還本。目前剩余年限 5 年，剛完成上一年付息，目前 市場(chǎng)價(jià)格為每張 900 元 稅前到期收益率怎么求
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2023-11-28
"企業(yè)銷售甲產(chǎn)品一批，該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為2 400 000元，增值 稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為4 000000元，增值稅稅額為520 000元 產(chǎn)品己經(jīng)發(fā)出， 提貨單己交給買方，買方通過(guò)銀行支付增值稅稅款 520 000元， 對(duì)貨款部分開(kāi)具一張面值為4000 000元、期限為4個(gè)月 的不帶息商業(yè)承兌匯票。"
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2023-03-27
老師，怎么做賬才可以使凈資產(chǎn)比上期增加
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2019-12-14
4.某實(shí)行出口免抵退稅的機(jī)械廠2019年8月末留抵稅額3000元，9月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1)購(gòu)入生產(chǎn)用A材料10噸，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)339000元。（2)購(gòu)入生產(chǎn)用B材料10噸，取得增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)11300元。（3)支付A材料運(yùn)費(fèi)2000元（不含稅），取得專用發(fā)票。（4)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品甲機(jī)器4臺(tái)，開(kāi)具增值稅發(fā)票，含稅價(jià)款160000元；支付甲機(jī)器運(yùn)輸費(fèi)2000元（不含稅），取得專用發(fā)票。（5)購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款40000元，稅款5200元。（6)購(gòu)買小轎車一輛自用，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款200000元，稅款32000元。（7)當(dāng)期發(fā)現(xiàn)因保管不當(dāng)毀損上月購(gòu)入的包裝物一批，賬面成本20000元（含運(yùn)費(fèi)1860元）。增值稅退稅率為10%,需要認(rèn)證的發(fā)票都已通過(guò)認(rèn)證?！疽蟆浚?)計(jì)算當(dāng)期發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。（2)計(jì)算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的合計(jì)數(shù)。（3)計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅。（4)計(jì)算當(dāng)期免抵退稅額。（5)計(jì)算當(dāng)期該企業(yè)申請(qǐng)的出口退稅。（6)計(jì)算當(dāng)期該企業(yè)的留抵稅額。
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2022-10-20
老師， 小規(guī)模納稅人，銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)， 開(kāi)具普票20萬(wàn)， 那么交多少增值稅呢？ 按3%減按2%征？
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2021-05-16
有個(gè)供應(yīng)商19年給我公司開(kāi)了兩張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，但是因?yàn)橐恍┰?，?duì)方一直沒(méi)有給票，我公司也沒(méi)付款，馬上這兩張發(fā)票就要過(guò)了認(rèn)證的期限，應(yīng)該怎么處理呢？如果不認(rèn)證，過(guò)期了，會(huì)對(duì)我公司有什么影響嗎?
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2020-06-12
發(fā)行面值1000元債券，期限五年，票息率6% 每年付息兩次. 到期收益率7% 求該債券的發(fā)行價(jià)格
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2023-12-15
A公司從B公司收購(gòu)C公司100%股權(quán)，評(píng)估價(jià)5000萬(wàn)，A公司向產(chǎn)權(quán)交易中心付出收購(gòu)款3900萬(wàn)（計(jì)入其他應(yīng)收款-產(chǎn)權(quán)交易中心），產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)120萬(wàn)（開(kāi)具增值稅專用發(fā)票）。是不是可以轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期股權(quán)投資？三家公司分錄該怎么做，謝謝老師。
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2019-12-10
個(gè)人出售自己使用過(guò)的車輛，是不是免征增值稅？還需要繳納哪些稅？
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2020-07-12
請(qǐng)問(wèn)下，小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的車輛增值稅稅率是好多啊
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2020-11-20
我公司為一般納稅人，現(xiàn)銷售自己使用過(guò)的建筑物，怎么繳納增值稅
1/1754
2019-11-20
小規(guī)模納稅人使用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 有什么影響沒(méi)
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2021-12-07
企業(yè)持有準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)不是屬于投資性房地產(chǎn)嗎
1/1568
2021-11-16
老師您好，車間還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn)，購(gòu)買的價(jià)值3500元的輔助生產(chǎn)用具（長(zhǎng)期使用）現(xiàn)在怎么入賬？
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2021-08-23
公司取備用金 暫支給員工出去辦事 有期限限制嗎
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2021-01-27
我回復(fù):老師好，租賃的辦公室，裝修費(fèi)入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，看好些人說(shuō)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？但固定資產(chǎn)的原值包括使其達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的稅費(fèi)，二者矛盾嗎
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2015-10-15
這個(gè)題，發(fā)行在外普通股加權(quán)平均數(shù)，每10股配發(fā)2股股票股利，答案為什么直接加3000*2/10，難道不受發(fā)行期限影響嗎？
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2022-03-24
你好，汽車購(gòu)置稅發(fā)票抵稅有期限嗎，是否需要多長(zhǎng)時(shí)間抵完
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2022-05-10
假設(shè)持有一種面值為5000元的債券： (1)其期限為5年，市場(chǎng)年利率為10%，票面年利率為13%，每年付息一次，久期為多少？ (2)修正久期為多少？ (3)久期有哪些不足？
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2023-10-25