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去年四月購入材料，貨款通過網(wǎng)銀匯入對方賬戶，貨已到，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷售，因發(fā)票沒到，材料暫估入庫的，到年底還沒收到發(fā)票，我就沖估價(jià)，和估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，現(xiàn)在我該怎么辦，如果匯算清繳調(diào)增，我的暫估已經(jīng)在去年年末沖了，我還能怎么補(bǔ)救？
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2022-04-07
老師以前有暫估的，現(xiàn)在發(fā)票到了一部分，現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉，還是要算平均值再沖掉？?老師，假設(shè)我上個(gè)月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元，這個(gè)月采購進(jìn)來了20桶導(dǎo)軌油金額2000元，單月銷售了18桶金額1800元，那這個(gè)月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2022-03-31
外賬：貨到 、 發(fā)票未到，合同價(jià)估計(jì)入庫，不含進(jìn)項(xiàng)稅 借：原材料等---暫估價(jià) 貸：應(yīng)付賬款---暫估價(jià) 實(shí)際中下月初不處理，直到貨物實(shí)際入庫時(shí)，才先沖銷，再按發(fā)票貨同到入賬 2015年外帳中的材料暫估，拿回發(fā)票的最遲期限是做2015年匯算清繳之前，可以這樣做嗎
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2016-05-12
老師好，我是商貿(mào)公司，請問：上月賣了一批零部件，暫估了成本500元，本月分幾次開來成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但還有一些零部件的成本票沒開來，應(yīng)該等這批500元所有零件成本票都來了再沖暫估，還是應(yīng)該按月或按季沖銷暫估，沒來的零部件就一直掛暫估？
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2022-04-15
老師我想請問下，以前會計(jì)生產(chǎn)企業(yè)也是暫估了庫存商品，分錄做的是：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒有庫存，那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的，但是有原材料，我可以直接做：借：原材料紅字 貸：應(yīng)付賬款--暫估嗎？還是有什么別的辦法？
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2021-08-04
老師您好，我們單位去年暫估了20萬獎金，做的分錄是，借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)20萬，貸：應(yīng)付賬款--暫估20萬，今年發(fā)了20萬獎金，做的分錄：借：應(yīng)付職工薪酬--獎金、津貼20萬，貸：銀行存款20萬。這樣做分錄是不是有問題，暫估的獎金可以暫估到應(yīng)付賬款科目嗎？
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2023-05-18
請問暫估款可以不暫估稅金嗎、例如這個(gè)月估的成本是1萬，后面月份對方開具了2萬的發(fā)票可不可以這樣做分錄，暫估時(shí)借：主營業(yè)務(wù)成本10000，貸：預(yù)付賬款10000，后面月份收到發(fā)票時(shí)，借：主營業(yè)務(wù)成本7699.11，應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2300.89 貸：預(yù)付賬款10000
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2025-09-02
成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的咨詢中心給公司提供咨詢服務(wù)，拿回475萬，核定后綜合稅率5%？
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2021-07-07
老師好，一般的法律、會計(jì)、審計(jì)等方面的咨詢不屬于技術(shù)咨詢這個(gè)知識點(diǎn)在那一章
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2021-03-17
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，購進(jìn)的商品沒有收到進(jìn)項(xiàng)票，但是商品已經(jīng)賣了，并且開了普通銷項(xiàng)票，月末對商品暫估入庫，這個(gè)暫估的金額是怎么算出來的，還是自己隨便估的數(shù)？下月發(fā)票到了后，發(fā)票金額要是沒有暫估的金額多，怎么處理？
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2020-05-26
2020年3月做了一筆400萬的暫估入賬，借:主營業(yè)務(wù)成本 40萬 貸:應(yīng)付賬款 ——暫估入賬 40萬 ，每月收到發(fā)票 做 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款——xxx公司 ，然后沖回暫估 做 借:應(yīng)付賬款——暫估入賬 貸:主營業(yè)務(wù)成本—借方負(fù)數(shù)。老師請問這樣處理對嗎
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2021-01-14
預(yù)計(jì)乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元，從第6年開始股利增長率固定為10%。計(jì)算乙股票目前的價(jià)值應(yīng)該采用的估價(jià)模型是（　）。 A、零增長股票估價(jià)模型 B、固定增長股票估價(jià)模型 C、非固定增長股票估價(jià)模型 D、以上都可以
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2020-02-23
@郭老師你好，能問一下，成本暫估20萬，當(dāng)時(shí)做的分錄：借主營業(yè)務(wù)成本20萬，貸應(yīng)付帳款-暫估，匯算清繳前沒有發(fā)票，依然掛帳，匯算清繳時(shí) 調(diào)增20萬，直接調(diào)增后，是否需要做分錄，把前面這筆暫估紅沖掉呢（借利潤分配-未分配利潤 -20萬，貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬）
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2022-05-05
去年一家公司向我們公司借了款，現(xiàn)在還不了，我們公司起訴了，法院讓評估公司去這個(gè)起訴的公司做評估，評估費(fèi)是我們代墊的，我賬上做的是其他應(yīng)收款，現(xiàn)在評估公司給開的發(fā)票是開給起訴公司的，只是備注說是我們公司墊付，這個(gè)賬怎么做？
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2018-02-02
老師工作中遇到個(gè)問題，就是我們單位有一項(xiàng)軟件著作權(quán)，實(shí)際開發(fā)支出只用了幾萬塊，然后法人找了個(gè)評估機(jī)構(gòu)給他評估成了2千萬，那我入賬該怎么如？是按評估機(jī)構(gòu)2千萬入賬嗎？那我實(shí)際支出和評估金額之間的差額該怎么入賬？
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2023-11-27
22年：1季度沒有做暫估成本，交稅14000，另外3季度共暫估76萬，當(dāng)年凈利潤-1800元。 23年：5月底之前來票76萬，可以沖22年暫估，但是要不要全沖了呢？如果沖了會導(dǎo)致退稅14000元，會不會查帳？如果不全沖，只沖到匯算清繳補(bǔ)退稅為0的話，暫估分錄該怎么寫？
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2023-05-24
請教老師：速達(dá)3000里面，我當(dāng)月做了估價(jià)入庫，銷售且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本；次月發(fā)票回來，發(fā)票金額和暫估價(jià)不一致，我按發(fā)票金額做了釆購入庫，按原暫估入庫金額做了估價(jià)退貨，結(jié)果造成了庫存為零，庫存金額為負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)整？在哪個(gè)界面調(diào)整？
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2021-12-11
暫估的原材料低于實(shí)際收到的原材料的話，那么做完沖銷暫估的分錄后，按照實(shí)際的錄入，導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借：原材料 100 貸：應(yīng)付賬款-暫估 100 實(shí)際原材料收到是 120 沖銷完暫估之后 按照實(shí)際錄入的話 還差20 我是要怎么調(diào)整，分錄改怎么寫，
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2017-09-14
劉老師講到成本暫估的，問題，說是可以年底暫估，明年初把他沖了。那這個(gè)匯算清繳的不是一年的，第二年沖銷可以嗎？例如：2019年年底暫估入賬的費(fèi)用，2020年沖銷，發(fā)票來的也是2020年的。那匯算清繳的時(shí)候是報(bào)19年，這個(gè)暫估費(fèi)用，會不會有問題呢？
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2020-09-05
給對方的費(fèi)用其實(shí)是協(xié)調(diào)用的，但代開的是咨詢費(fèi)發(fā)票，記賬是記咨詢費(fèi)還是協(xié)調(diào)費(fèi)？
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2019-01-28