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22年底我的境外子公司向我分利，然后我進了投資收益 請問所得稅清算我該怎么填寫投資收益調(diào)整表？ 我們是權(quán)責(zé)發(fā)生制
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2023-05-10
老師，請問工會返的那部份經(jīng)費本年未使用完，年終所得稅匯算清繳時需要調(diào)整嗎？
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2023-02-13
老師，您好！19年所得稅匯算清繳沒有做？21年可以做嗎？
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2021-06-08
你好老師，2021年我們這里水災(zāi)，損失了100萬存貨，但是沒有做賬，在年度匯算清繳中A105090表中三、存貨損失：（1）資產(chǎn)損失直接計入本年損益余額100萬（7）納稅調(diào)整金額100萬，在主表中減：納稅調(diào)整減少額（A105000）為0?？床欢埨蠋熤笇?dǎo)一下，實際是損失了100萬的存貨，正確的做賬，和申請如何填？
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2022-08-26
老師，和員工沒有簽訂勞動合同，但每個月正常申報了個稅，工資在所得稅匯算清繳時能扣除嗎
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2023-01-01
所得稅匯算清繳，自產(chǎn)自銷林產(chǎn)品免稅，這個免稅應(yīng)填表幾？第幾行？
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2021-05-08
老師，您好，我們公司22年一月份發(fā)了21年的年終獎，但是21年12月份沒做計提，這樣我做所得稅清算就要調(diào)增，那我能不能把21年的賬調(diào)整把這個年終獎補計提進去呢？
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2022-02-10
收到所得稅匯算清繳退的稅款，應(yīng)該怎么做賬
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2022-11-18
請教下老師我們和分公司都是獨立核算的，所得稅匯算清繳按理說要匯總申報的，各分公司分開申報有啥影響嗎？
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2021-01-13
老師請問一下所得稅匯算清繳企業(yè)今年虧損，必須要做稅審嗎？
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2022-03-02
老師好！該題在境外取得的勞務(wù)報酬在境內(nèi)補繳的稅款不應(yīng)是以如下式計算的結(jié)果么？ 境內(nèi)應(yīng)補交的稅款=年度匯算清繳時實際應(yīng)繳稅款 - 境外已繳稅款
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2022-05-10
老師，我重新查了下匯算清繳申報情況，暫估成本并未調(diào)增，是我記錯，那我之前做的匯算清繳報告需要更正嗎？22年賬的應(yīng)付賬款還需不需要調(diào)平？那要怎么調(diào)呢，是先負數(shù)沖掉，然后再記到成本里么
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2022-04-02
你好，a公司打算今年申請高新，目前申請還沒通過的，但是a公司已經(jīng)把前三年的賬已經(jīng)調(diào)為高新賬了，a公司聘請的事務(wù)所審計也審計好了，2020年度匯算清繳是審計幫忙做好的，但是匯算清繳都是按照高新的思路來做的。但是a公司申請高新還沒通過的，那么請問a公司在稅務(wù)系統(tǒng)里填報2020年匯算清繳的數(shù)據(jù)是按審計做的匯算清繳錄進系統(tǒng)嗎
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2021-05-10
所得稅匯算清繳時跳出來“是否是智改數(shù)轉(zhuǎn)企業(yè)” 是什么意思
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2024-04-01
老師，我們有一些還沒有開回發(fā)票的費用，是不是在明年所得稅匯算清繳結(jié)束之前拿回發(fā)票就可以的？
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2020-12-09
老師，你好。每月的水費、電費是交給房東，房東是沒有開具發(fā)票，只有收據(jù)，為了體現(xiàn)每個月所消耗的水、電用費，收據(jù)可以每月入賬，年度匯算清繳時，需要扣除這些沒有正式發(fā)票的費用。這樣子可以嗎？還是不要入收據(jù)呢？
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2020-10-27
我們2019年購入一輛汽車，購入當年享受了加速折舊，2020年車子被水泡報廢了，報廢的這個車子未折舊的部分所得稅匯算清繳需要調(diào)增補稅嗎？
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2021-05-24
想咨詢下年度匯算清繳我公司投資收益科目金額是432萬元，是由于股權(quán)轉(zhuǎn)讓收到的。在年度匯算清繳的時候需要填寫什么附表嗎？
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2022-04-25
老師?2019年的工資，2023年計提發(fā)放，所得稅匯算清繳可以抵扣嗎？
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2024-01-02
老師，經(jīng)營所得稅匯算清繳是針對哪些公司
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2024-03-01