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3月份報(bào)表是前任會(huì)計(jì)做的，我在檢查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1月2月都是沒(méi)有問(wèn)題的，但是3月就有問(wèn)題，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年末數(shù)-年初數(shù)同利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)相差400萬(wàn) 我看了一下，1月份做了一筆支付股東股利的分錄 借：應(yīng)付股利 400萬(wàn) 貸：現(xiàn)金400萬(wàn) 然后3月份更正了這筆分錄，先做一筆紅字重回1月份的分錄，接著做了一筆 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：現(xiàn)金 然后3月報(bào)表就出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)的利潤(rùn)同利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)相差400萬(wàn) 前任會(huì)計(jì)在3月修改，只不過(guò)省略了一些步驟，但是應(yīng)該也是沒(méi)有問(wèn)題的？可是為什么導(dǎo)致3月報(bào)表不準(zhǔn)確？ 請(qǐng)老師幫我分析一下，謝謝！
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2018-06-01
為啥一級(jí)科目“利潤(rùn)分配”在資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有？，只有未分配利潤(rùn)？
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2021-10-04
那這個(gè)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表的哪項(xiàng)內(nèi)容呢，比如資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)等謝謝，我現(xiàn)在這兩個(gè)表有些數(shù)據(jù)對(duì)不上
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2024-02-27
合并利潤(rùn)表連續(xù)編制第二年 ①借：未分配利潤(rùn)——年初 3 000 000 貸：營(yíng)業(yè)外支出 3 000 000 ②借：營(yíng)業(yè)外支出 2 600 000（已提折舊） 貸：未分配利潤(rùn)——年初 2 600 000 ③借：營(yíng)業(yè)外支出 200 000（當(dāng)期折舊） 貸：管理費(fèi)用 200 000 請(qǐng)問(wèn)老師，未分配利潤(rùn)要不要寫(xiě)成利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2022-07-22
老師，我金蝶軟件建賬，是4月開(kāi)始建賬，3月科目余額表本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)兩個(gè)科目期末余額都借方，要怎么填表，請(qǐng)老師指教建賬，謝謝
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2021-05-28
老師：去年借：管理費(fèi)用-暫估 5W 貸：其它他應(yīng)付 5W，今年實(shí)際收到少500。這樣做分錄對(duì)嗎？ 借：其他應(yīng)付款 50000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 50000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 45000 貸：其他應(yīng)付款 45000 然后，這500怎么做？
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2024-02-26
裝飾公司收入與成本配比表怎么核算
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2020-03-23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，匯算清繳補(bǔ)繳所得稅，調(diào)當(dāng)月期末利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)和貨幣資金的期末數(shù)，那么收入是否也調(diào)整當(dāng)月月末數(shù)？
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2019-04-02
個(gè)體工商戶資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)怎么分配啊
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2019-04-05
您好，老師。小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，匯算清繳補(bǔ)繳上年企業(yè)所得稅后，做分錄：借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款。當(dāng)月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎？
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2025-04-01
3．甲上市公司2021年1月1日以銀行存款2500萬(wàn)元購(gòu)入丙公司30%的股權(quán)，對(duì)丙公司造成重大影響，采用權(quán)益法核算。購(gòu)買(mǎi)日丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為10000萬(wàn)元；甲丙雙方采用的會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)政策相同，當(dāng)年未發(fā)生任何內(nèi)部交易。2021年12月31日，丙公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生凈虧損600萬(wàn)。2022年2月15日，丙公司宣告2021年度利潤(rùn)分配方案，對(duì)外分配現(xiàn)金股利共計(jì)100萬(wàn)，2022年4月1日收到現(xiàn)金股利。 要求：請(qǐng)為甲公司做出2021年1月1日、12月31日和2022年2月15日、4月1日的相關(guān)賬務(wù)處理。
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2023-11-02
平常的小企業(yè)，用的上輔助成本核算嗎比如交互分配法？比如童車(chē)制造業(yè)，輔助生產(chǎn)成本主要核算的時(shí)什么？與結(jié)轉(zhuǎn)成本有何聯(lián)系？學(xué)萌了自己
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2021-11-20
A 企業(yè)2019年1月1日購(gòu)人B企業(yè)同日發(fā)行的4年期債券，每年末付息，到期一次還本，票面年利率6%，債券面值1000 000元，A企業(yè)按1095 000元的價(jià)格購(gòu)入。實(shí)際利率為5%，劃分為債權(quán)投資。編制有關(guān)債權(quán)投資核算會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
請(qǐng)教老師這道題的第2問(wèn)分別計(jì)算甲乙丙董事提出的股利分配方案的個(gè)人所得稅額怎么算?。?/span>
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2019-07-27
我這個(gè)月用了以前年度損益調(diào)整，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)兩個(gè)科目，那是不是調(diào)整當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初數(shù)？
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2023-04-11
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
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2020-04-30
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是每月底結(jié)轉(zhuǎn)還是年底結(jié)轉(zhuǎn)，如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-05-18
老師，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)T賬上是貸方299574.19怎么填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)要填440593.01呢？年初余額是26567.02謝謝！
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2016-04-13
你好，2017年12月購(gòu)入食堂用具取得專(zhuān)票計(jì)入福利費(fèi)，當(dāng)時(shí)做分錄時(shí)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，報(bào)稅時(shí)也沒(méi)有在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這一欄填寫(xiě)，導(dǎo)致多抵扣少交稅了，那么現(xiàn)在2022年5月所屬期的時(shí)候，直接在2022年5月所屬期的進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表里填寫(xiě)，然后申報(bào)交稅可以嗎）。那么2022年5月調(diào)整這筆分錄，借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 那么需要補(bǔ)交這筆稅嗎，需要交滯納金嗎？
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2022-06-14
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”等都屬于所有者權(quán)益類(lèi)科目，借-貸+，當(dāng)年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，為什么未分配利潤(rùn)會(huì)在借方呢？不是應(yīng)該未分配利潤(rùn)增加嗎？在貸方嗎？其他幾個(gè)提取法定盈余公積等在貸方比較容易理解，因?yàn)槭翘崛〕鰜?lái)的，所以金額會(huì)增加。
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2019-11-19