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、A公司為增值稅的一般納稅人，采用一般計(jì)稅方法，適用的增值稅稅率為13%，2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下： （1）銷售一批商品，開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為70 000元。 （2）銷售一批商品，取得含增值稅價(jià)款56 500元，另收取包裝物租金6?780元。 （3）銷售設(shè)備配件向購買方開具增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)13?560元，結(jié)算時(shí)給予購買方3%的現(xiàn)金折扣。 （4）購進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為70 000元、9 100元。 （5）購進(jìn)辦公用的消耗性材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為20?000元、2?600元。 （6）擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購進(jìn)的生產(chǎn)用鋼材一批，實(shí)際成本為40?000元，該批鋼材在購進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票并在當(dāng)期申報(bào)抵扣。 要求： （1） 請(qǐng)列示增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式。 （2） （2）計(jì)算該廠本月的銷項(xiàng)稅額是多少元？ （3）計(jì)算該廠本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少元？ （4）計(jì)算該廠本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元？ （5）計(jì)算該廠本月應(yīng)繳納的增值稅稅額是多少元？
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2020-07-06
比如這個(gè)本月入庫金額是不含稅金額增加的原材料明細(xì)賬，那出庫金額和庫存金額不是含稅的減少原材料和增加原材料可以嗎？
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2021-03-16
52.12日,用現(xiàn)金支付維修材料防火隔熱板190塊,不含 稅單價(jià)38元,收到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專票(稅率 3%)。 53.13日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)不含稅金額 12580元。 54.14日,購買青島奧神化工公司調(diào)色劑160桶,不含稅 單價(jià)171元,收到增值稅專票,材料已經(jīng)入庫,款表 55.14日,用現(xiàn)金支付移動(dòng)硬盤10套,不含稅單價(jià)580 元,收到增值稅專票 56.15日,用現(xiàn)金支付印刷單據(jù)款200元 57.16日,用以前收到的濟(jì)南居家百貨超市的銀行承兌 匯票抵付前欠鄭州聚五金商貿(mào)的貨款80000元。 58.16日,購買鄭州鑫五金商貿(mào)五金配件材料8000 套,不含稅單價(jià)8.5元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,款未付。 59.16日,銷售青島賽斯特貿(mào)易公司單驅(qū)動(dòng)拖把180套, 不含稅單價(jià)58元,開出增值稅專票,貨已發(fā)出,收訖現(xiàn) 金。 60.17日,用現(xiàn)金支付五金配件200套,收到增值稅普 票,含稅金額1800元,已經(jīng)入庫。
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2021-12-20
某增值稅一般納稅企業(yè)出售一棟建筑物不含稅售價(jià)113000元適用增值稅率9%該固定資產(chǎn)原值16萬元以提折舊45000元出售該資產(chǎn)時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用3000元資產(chǎn)出售的利得為多少元
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2022-02-15
公司以出包方式新建產(chǎn)房時(shí)，工程總造價(jià)1110000（含稅），增值稅稅率11%，根據(jù)合同，預(yù)付總造價(jià)60%，并取得增值稅專用發(fā)票，其余款項(xiàng)完工驗(yàn)收合格一次付清。 請(qǐng)問老師這個(gè)題怎么做分錄，完整的
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2018-10-20
甲公司將自產(chǎn)的空氣凈化器作為福利發(fā)放給財(cái)務(wù)部的30名職工，每人1臺(tái)，每臺(tái)不含增值稅的市場售價(jià)為15000元，生產(chǎn)成本為10000元。適用的增值稅稅率為13%，甲公司的賬務(wù)處理正確的是？？
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2021-12-20
百盛商廈為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，采用售價(jià)金額法核算收入，2021年5月含稅商品銷售收入為358658元，月未調(diào)整銷售收入。調(diào)整后的收入金額為（）元，結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-12-22
.某機(jī)械修理廠為小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。1月份取得銷售收入16960元(含稅),購買零配件6400元,取得增值稅專用發(fā)票,支付運(yùn)輸費(fèi)200元,該企業(yè)1月份應(yīng)繳納的增值稅稅額為( )元。
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2020-12-20
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年12月向乙超市銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額10萬元、增值稅額1.6萬元；向丙單位銷售高檔化妝品一批，開具增值稅普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額2.32萬元。高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15％。要求：計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納的消費(fèi)稅。 請(qǐng)老師講一下詳細(xì)計(jì)算過程
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2021-03-22
北京市東方紅公司專門從事財(cái)務(wù)咨詢服務(wù),被 認(rèn)定為增值稅小規(guī)模納稅人。 2018年12月1 6日,向某一般納稅人企業(yè)提供財(cái)務(wù)咨詢服務(wù), 取得含增值稅銷售額41200元;12月18日, 向某小規(guī)模納稅人提供稅務(wù)咨詢服務(wù),取得含 增值稅銷售額5150元;12月25日購進(jìn)固定 資產(chǎn)支付價(jià)款8240元并取得增值稅普通發(fā) 票。 已知其增值稅征收率為3%。 計(jì)算東方紅 公司該月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2023-10-15
2×16年甲公司租入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，在租賃期開始日，甲公司應(yīng)當(dāng)對(duì)該租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。假設(shè)以下利率均能夠合理確定，不考慮其他因素，在計(jì)算租賃付款額的現(xiàn)值時(shí)，甲公司應(yīng)當(dāng)采用的折現(xiàn)率是(　　)。 A.租賃合同規(guī)定利率 B.銀行同期貸款利率 C.增量借款利率 D.出租人的租賃內(nèi)含利率
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2021-07-03
我現(xiàn)在一張票能開不含稅99萬,現(xiàn)在要增版,是增百萬元版還是干萬元版
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2021-02-23
每千克的單價(jià)為含增值稅的單價(jià)，在計(jì)算成本的時(shí)候不用除掉增值稅嗎？
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2017-08-05
4月20日銷售糧食白酒20噸,價(jià)款1400元(不含增值稅),計(jì)算增值稅與消費(fèi)稅.
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2021-04-25
我是藥品銷售企業(yè)為小規(guī)模納稅人，稅率為3%，我在做賬時(shí)，做主營業(yè)業(yè)務(wù)收入時(shí)，金額是含稅的，還是不含 稅的，比入當(dāng)月銷售含 稅7萬的分錄及金額請(qǐng)老師幫我寫一下，，是不是借：當(dāng)月銷售收入現(xiàn)金7萬，貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收入：7萬/1.03=67961.17，貸應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額2038.83
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2016-10-22
單選題6/88 6、某一般納稅人購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付購買價(jià)款80萬元,增值稅扣除率為10%,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,裝卸費(fèi)1.4萬元。該批農(nóng)產(chǎn)品的采購成本為( )萬元。 A62.4 B74.4 C56.4 D60 老師有個(gè)疑問，哪些字眼是代表含稅額，哪些是不含稅額呢？像這個(gè)題目里價(jià)款就是不含稅嗎
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2019-08-08
小規(guī)模季度交增值稅，不滿9月可免交增值稅，這個(gè)9萬包含代開的增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-09-29
2.某運(yùn)輸公司（增值稅一般納稅人），于2019年12月取得省內(nèi)交通運(yùn)輸收入545萬元（含稅），發(fā)生省外運(yùn)貨，開具運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明收入55萬元；當(dāng)月外購汽油100萬元（不含稅金額，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13萬元），購入運(yùn)輸車輛80萬元（不含稅金額，取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅額為10.4萬元），發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬元（不含稅金額，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.5萬元）
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2020-04-14
老師好，想咨詢您老師好一下， 含增值稅價(jià)款212 （212+10.6）÷（1+6%）X6%=12.6（萬元）
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2024-01-01
老師，開票系統(tǒng)里，我輸入的含稅單價(jià)是50，交稅標(biāo)志也是顯示含稅價(jià)，那開出來的發(fā)票單價(jià)那欄是50還是48.54（假設(shè)稅率3%）？
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2019-08-22