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老師，小規(guī)模季度銷售額沒到九萬，免征增值稅和附加稅，那免征的附加稅季末還要寫計(jì)提分錄和次月免交的分錄嗎
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2018-04-12
老師，請(qǐng)問免抵退，9月份出口的報(bào)關(guān)單，出口日期是10月份出口，免抵退系統(tǒng)也按9月份的匯率計(jì)算?，F(xiàn)在要撤銷免抵退？
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2016-12-14
老師 客戶簽訂了兩年的合同，2個(gè)月的免租期， 2個(gè)月的免租期需要確認(rèn)收入嗎？ 第一次交了3個(gè)月的租金（不含免租期） 。
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2019-05-17
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬免征增值稅，附征稅也跟著免嗎？免征增值稅代開專票已繳納的增值稅怎么退回？
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2019-12-26
老師，請(qǐng)問境外稅收所得稅抵免，五層，每一層都需要計(jì)算抵免限額嗎？還是從第五層計(jì)算，至第一層后，計(jì)算抵免限額呀？
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2023-09-12
現(xiàn)在小微企業(yè)是月收入不足10萬元可以免征增值稅嘛？如果增值稅可以免除城市維護(hù)建設(shè)稅和附加稅也可以減免吧？
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2018-12-07
你好 ，老師我們小規(guī)模納稅人7-9月份的收入不足10萬元，免稅，免稅減免的稅額是做到9月份還是10月份再做分錄啊
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2019-10-05
小規(guī)模納稅人免增值稅，附加稅也減免。做賬時(shí)把免交的增值稅計(jì)入了營業(yè)外收入，那附加稅也應(yīng)計(jì)入營業(yè)外收入嗎
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2019-04-10
老師請(qǐng) 分公司想做殘疾人就業(yè)工廠，哪一塊稅可以抵免，抵免的稅能不能在總公司抵免 分公司和總公司是合并核算的
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2020-05-13
你好我們是小規(guī)模公司，20231季度開具專票-164721.69，本期應(yīng)納稅額-3294.43，本期應(yīng)納稅額減征額-3294.43， 那么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫？
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2023-04-15
稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中無法正常填報(bào)扣除，即：選擇減免政策條款的名稱后，“本期發(fā)生額”一欄為灰色，無法正常填報(bào)280金額
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2021-09-08
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表沒有填怎么辦？稅控設(shè)備技術(shù)費(fèi)填了，但是減免稅明細(xì)表沒有填就申報(bào)了，有什么影響嗎？
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2017-06-20
首次購買稅控設(shè)備，填寫了附表四，也填寫了主表第23行，但校驗(yàn)提示：主表23行應(yīng)納稅額減征額不等于附表《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》中減稅項(xiàng)目：本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)。請(qǐng)確認(rèn)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是否填寫正確
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2019-12-02
老師好，請(qǐng)問：小微企業(yè)4季度只開了1萬元發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中，“本期發(fā)生額”和實(shí)際抵減額 應(yīng)填1萬乘3%的數(shù)還是1萬乘2%的數(shù)呢？
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2024-01-01
老師，稅控設(shè)備280已經(jīng)在附表四錄入過了，還用在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中錄入嗎
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2023-02-09
本月申報(bào)有金稅盤可以抵扣，填寫完第23欄“應(yīng)納稅額減征額”后，提示要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》，但是找不到這個(gè)表格在哪里？
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2018-10-06
小規(guī)模 超30萬，《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是要在第二欄和第三欄填“本期應(yīng)納稅額”還是“本期應(yīng)納稅額減征額”啊
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2024-04-18
月銷售額不超3萬元小微企業(yè)還填《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎
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2017-10-18
老師你好，上半年購買的稅控設(shè)備，當(dāng)時(shí)沒有收入，就沒有在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填寫本期發(fā)生額，現(xiàn)在有收入了，想全額抵減這個(gè)稅控設(shè)備錢，可是現(xiàn)在明細(xì)表中期初余額為0，怎么辦
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2020-01-03
老師您好,請(qǐng)問銷售公司使用過的固定資產(chǎn)一輛車8800元,按征收率3%減按2%,如何填寫下面增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
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2016-08-25