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請問老師，我們是小微企業(yè)，所得稅2018年費用160萬，沒有收入，2019年收入300萬，請問我報第一季度所得稅時怎么計算？加入300萬分開。季度不超過100萬。又怎么計算？
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2019-02-26
小規(guī)模漏核定企業(yè)所得稅，現(xiàn)在補回申報，2018年虧損52萬，2019年有收入，是不是在2019年每個季度申報企業(yè)所得稅都可以彌補虧損？
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2020-04-17
老師，您好！請問一下，以前季度申報企業(yè)所得稅，在電子稅務(wù)局在哪可以查詢？
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2020-04-13
深圳小型微利企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠的時候要備案是嗎？17年第一季度所得稅申報的時候還要含16年最后一個季度的嗎？今天同事去了，稅務(wù)這么給解釋的
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2017-04-20
老師，我在預(yù)計公司第四季度企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)，今年多預(yù)繳了7千的企業(yè)所得稅，目前公司是營利準狀態(tài)，請問18年這多預(yù)繳的所得稅怎樣處理好？學(xué)生有三種想法：1、退稅？ 2、留在明年做完18年匯算清繳報告后抵19年的企業(yè)所得稅？3、今天還有2個月，可在這二個月內(nèi)開票7萬，來抵這企業(yè)所得稅？這三種方法那種適當(dāng)？學(xué)生經(jīng)驗不多，請老師指點，謝謝。
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2018-11-08
老師好，2019年12月計提了100萬的年終獎，并且已經(jīng)進行了2019年第四季度的所得稅申報及財報，而后就在2020年2月的時候?qū)?019年12月份的賬進行了反結(jié)賬處理，使得2019年12計提了60萬年終獎，并且60萬年中獎在2020年1月已經(jīng)發(fā)放，請問老師我在做匯算清繳的時候，賬載金額，實際發(fā)放金額和稅收金額都是60萬的嗎 還是賬載金額是100萬，實際發(fā)放是60萬，稅收金額是60萬呢，需要和第四季度申報的數(shù)有關(guān)聯(lián)嗎，在第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表的基礎(chǔ)上做調(diào)整嗎
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2020-05-11
老師，填第四季度企業(yè)所得稅的時候需要填以前年度虧損表嗎？
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2022-01-17
2018年12月份 第四季度企業(yè)所得稅報表 營業(yè)收入 營業(yè)成本怎么填？
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2019-01-08
你好，請問財務(wù)報表季度申報有時間限制嗎，是不是和增值稅，企業(yè)所得稅申報的期限一樣的
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2019-07-15
公司是小規(guī)模公司 交季度企業(yè)所得稅的時候，本來第四季度是盈利的，但是系統(tǒng)直接是給調(diào)整以前年度損益了，這樣就沒有繳稅，那這個分錄怎么做呢？
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2019-03-25
那企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)的時候是根據(jù)第四季度申報數(shù)據(jù)填報？
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2021-12-27
老師 你好 申報季度企業(yè)所得稅（盈利）可以用以前年度虧損彌補嗎
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2021-07-12
建筑公司在項目地已預(yù)交企業(yè)所得稅22788.22，比如我三季度應(yīng)納稅所得額在100萬以下，那么22788.22除以5%等于455764.4，是不是說明如果我三季度應(yīng)納稅所得額是455764.4那剛好可以沖減22788.22三季度不用繳稅對嗎？
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2019-08-11
增值稅專用發(fā)票 不是用來抵稅用的嘛?
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2020-08-04
老師，企業(yè)上年一季度盈利，交了幾十塊的企業(yè)所得稅，但后幾個季度處于虧損狀態(tài)，不想去退稅，我可以把應(yīng)納稅調(diào)增，補交企業(yè)所得稅么？但上上年度也是虧損狀態(tài)的
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2022-04-22
老師，我是小規(guī)模的建筑服務(wù)企業(yè)，季報的，我想問做帳時要計提1－3月份企業(yè)所得稅嗎？還是等4月報了稅把企業(yè)所得稅交了，拿到完稅證明了，等到第二季度在入賬呢？謝謝！
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2019-04-14
老師你好，我想問下現(xiàn)在出了一個企業(yè)季度A類所得稅?季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額如何填寫
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2019-04-17
小規(guī)模納稅人，前兩個季度虧損，第三季度盈利；這樣的話第三季度的增值稅和企業(yè)所得稅怎么計算？
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2017-06-19
你好老師:我們是小微企業(yè)，2018年有一筆營業(yè)外支出6844.95元年終匯算清繳忘了繳所得稅了。今年2月份稅務(wù)通知補繳所得稅684.49元，滯納金341.22元。滯納金我準備直接做入2月份的賬務(wù)。請問所得稅如何計提處理，季度所得稅表需要體現(xiàn)出來嗎？謝謝 當(dāng)時的所得稅率是按10%上繳，現(xiàn)在是按照2.5%上繳
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2022-04-18
12月結(jié)束了，企業(yè)所得稅報表按季度申報，是不是我做完財務(wù)賬以后，將利潤表期間公式取數(shù)參數(shù)選成10月到12月，然后重算全表，然后按我打出來的表填報稅系統(tǒng)里的企業(yè)所得稅表
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2019-01-11