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今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳200元企業(yè)所得稅，我做的會(huì)計(jì)分錄為，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，繳納稅金時(shí)，借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這樣做完之后，對(duì)當(dāng)月的利潤(rùn)表沒有影響，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元，期初余額不變，導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額，哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費(fèi)用里面去 那報(bào)表也就對(duì)不上了
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2022-04-29
老師你好，請(qǐng)問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中，如果已經(jīng)記入到稅金及附加里，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎樣調(diào)整，都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
之前調(diào)了帳，因?yàn)槎惪顪{金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)數(shù)，是減去了滯納金那部分的合計(jì)數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表為正確的未分配利潤(rùn)數(shù)呢
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2018-09-11
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額的60%，不超過當(dāng)年銷售收入的0.005，是不含稅收入是嗎？一般納稅人
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2018-12-17
老師您好，我想問一下，我們企業(yè)處于籌建期，2019年利潤(rùn)表沒有數(shù)值，資產(chǎn)負(fù)債表里只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0，企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤(rùn)表，企業(yè)所得稅主表報(bào)送外，還需要報(bào)送哪些表格？
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2020-03-19
老師，假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增，還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元， 1-12月每月在另一單位取得勞務(wù)報(bào)酬2000元，沒有勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得，計(jì)算馬大哈2019年預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅與全年應(yīng)納稅額。(只考慮免征額5000
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2019-05-30
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300，如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬，那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎？
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2023-12-15
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
急急急 ，一個(gè)教育培訓(xùn)班，現(xiàn)在要做注銷，從成立一來，一直是零申報(bào)，所以資產(chǎn)負(fù)債全是零，現(xiàn)在注銷，大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表、剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表、中國(guó)人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表這四個(gè)，不讓算部填零，還需要填平，所以不會(huì)填，請(qǐng)求各位老師指點(diǎn)！
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2019-07-03
老師，核定的個(gè)體工商戶涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？
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2022-02-09
老師好，第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，工資薪金支出稅收金額是填2019年度實(shí)際發(fā)放金額嗎，那計(jì)提了沒發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
你好，21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出，稅收金額 填寫2021年實(shí)際發(fā)放的工資金額，那出現(xiàn)上一年少計(jì)提了一個(gè)月工資，然后在2021年補(bǔ)計(jì)提，導(dǎo)致21年企業(yè)所得稅報(bào)表薪酬總額比個(gè)稅系統(tǒng)的多1個(gè)月錢，這個(gè)時(shí)候殘保金申報(bào)，是不是不能按電子稅務(wù)局自動(dòng)取數(shù)的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)填報(bào)，應(yīng)該按照實(shí)際的個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)
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2022-11-13
前三季度虧70萬，第四季度想做盈利72萬，全年盈利2萬多，第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬算嗎
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2017-12-06
公司全額轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另一公司，需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了，更正申報(bào)按照差額繳納滯納金，還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
比如2020年利潤(rùn)100萬，當(dāng)年捐贈(zèng)紅十字會(huì)1萬，企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬，捐贈(zèng)的1萬可全額扣除對(duì)嗎？
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2020-02-29
老師你好，有個(gè)問題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元，初始投資時(shí)匯率為8.24，減資時(shí)匯率6.4672，那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了，對(duì)嗎？這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià)，匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎？這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理？
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2022-04-13
23年新成立分公司，23年總公司做了匯總匯算備案，應(yīng)申報(bào)套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報(bào)的提示和這個(gè)備案有關(guān)嗎？
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2024-02-27