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某企業(yè)（增值稅一般納稅人）2023年3月生產(chǎn)貨物用于銷售，取得不含稅銷售收入100 000元，當(dāng)月外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3 200元。當(dāng)月將上個(gè)月購(gòu)入的一批生產(chǎn)用原材料改變用途，用于企業(yè)職工食堂的建設(shè)。已知該批原材料的賬面成本為10 000元（含運(yùn)費(fèi)465元），則該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額為（ ）元 應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=（10 000-465）×13%+465×9%=1 281.4（元）則該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅=100 000×13%-（3 200-1 281.4）=11 081.4（元）。當(dāng)月外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3 200元，不應(yīng)該是3200*13計(jì)算
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2024-03-27
1、A企業(yè)為一般納稅人，增值稅率為13%。產(chǎn)品價(jià)目表標(biāo)明：產(chǎn)品的不含稅售價(jià)為每件3000元，購(gòu)買50件以上，可獲得5%的商業(yè)折扣。甲企業(yè)向A企業(yè)購(gòu)買70件該產(chǎn)品，規(guī)定付款條件2/10，1/20，30/N。甲企業(yè)于9天內(nèi)付款。假設(shè)現(xiàn)金折扣不涉及增值稅。要求：為A企業(yè)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-30
1.目的:練習(xí)委托加工業(yè)務(wù)消費(fèi)稅應(yīng)納稅額計(jì)算。2.資料:甲企業(yè)委托乙企業(yè)(均為增值稅一-般納稅人)加工一批化妝品，甲企業(yè)提供成本為30萬(wàn)元的材料，支付給Z企業(yè)加工費(fèi)5萬(wàn)元。已知化妝品適用消費(fèi)稅稅率10%。游3.要求:分別計(jì)算甲、乙企業(yè)各自應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅。
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2023-03-16
A公司所得稅稅率為25％，2×20年1月1日，A企業(yè)以定向增發(fā)2 000萬(wàn)股普通股為對(duì)價(jià)購(gòu)入B企業(yè)100％的凈資產(chǎn)，公允價(jià)值為5元/股，對(duì)B企業(yè)進(jìn)行吸收合并，合并前A企業(yè)與B企業(yè)不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定該項(xiàng)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件，交易各方選擇進(jìn)行免稅處理，購(gòu)買日B企業(yè)各項(xiàng)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為6 000萬(wàn)元，公允價(jià)值為7 000萬(wàn)元
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2024-01-15
一般納稅人和小規(guī)模納稅人的增值稅減免稅項(xiàng)目是一樣的嗎？除開(kāi)小微企業(yè)和高新企業(yè)政策
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2019-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)是2018年5月成立，那基礎(chǔ)信息的資產(chǎn)總額也是四個(gè)季度的平均值嗎
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2019-05-26
企業(yè)所得稅我當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月繳納 沒(méi)有計(jì)提 借應(yīng)繳增值稅_ 企業(yè)所得稅 貸銀行存款 有沒(méi)有問(wèn)題
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2023-07-19
請(qǐng)問(wèn)綜保區(qū)的企業(yè)向區(qū)外國(guó)內(nèi)企業(yè)銷售貨物，應(yīng)該開(kāi)具什么發(fā)票，增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何填列
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2023-04-24
代開(kāi)發(fā)票，我們是小規(guī)模企業(yè) 企稅2.5% 增值稅1% 再加上附加稅 印花稅，大概就是四個(gè)點(diǎn)，對(duì)嗎？老師
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2021-09-17
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，交易企業(yè)是一般納稅人，對(duì)方開(kāi)增值稅專用發(fā)票，我們不抵扣進(jìn)項(xiàng)，可以嗎？
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2016-06-23
房產(chǎn)公司交企業(yè)所得稅是收入的全部還是減去增值稅后再乘以所得稅稅率后交企業(yè)所得稅
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2017-08-01
公司通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀購(gòu)買的保本型理財(cái)產(chǎn)品利息，計(jì)入哪個(gè)科目？需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
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2019-11-07
個(gè)人銷售了一批價(jià)值為4萬(wàn)元的農(nóng)藥給企業(yè)，我去地稅發(fā)票給企業(yè)，個(gè)人需要繳稅嗎？要交多少？
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2016-01-09
老師，您好！問(wèn)下生產(chǎn)型出口企業(yè)退稅我想內(nèi)銷的繳納增值稅留底退稅的增值稅報(bào)表如何申報(bào)。
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2019-04-18
軟件企業(yè)的增值稅即征即退，那申報(bào)附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是退稅前的增值稅稅額，還是退稅后的？
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2020-05-23
企業(yè)籌備期間，沒(méi)有發(fā)票只有銷售單的價(jià)值一千元左右的工具可不可以及外賬的低值易耗品？
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2017-06-06
老師好，請(qǐng)問(wèn)政府劃撥給企業(yè)的土地，能否用其評(píng)估價(jià)值作為會(huì)計(jì)上的入賬價(jià)值。怎樣做分錄呢
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2021-10-13
小規(guī)模企業(yè)，發(fā)銷項(xiàng)稅額，是不是入：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅科目，而不是入：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅額吧？
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2018-07-24
現(xiàn)金流量表里面的支付稅費(fèi)項(xiàng)目，是指已經(jīng)實(shí)際支付的增值稅，增值稅附加稅，企業(yè)稅的總和嗎？
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2017-03-21
企業(yè)沖回計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，信用減值損失需要沖回嗎？利潤(rùn)表中信用減值損失為負(fù)數(shù)怎么填列
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2019-10-01