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請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲(chǔ)備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫(kù)房管理費(fèi)和儲(chǔ)備肉的差價(jià)補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費(fèi)用, 1、管理費(fèi) 2、開(kāi)票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
老師2017年11月1日銷(xiāo)售商品不含稅10000元款未收,2018年2月18日商品因質(zhì)量問(wèn)題全部退回,2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理?
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2018-10-18
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時(shí)候做的吧 12月需要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-01-04
單位2017年6月成立,是停車(chē)場(chǎng)建設(shè)管理公司,屬于PPP項(xiàng)目,2017年未開(kāi)工,在籌建期,請(qǐng)問(wèn)老師在進(jìn)行2017年所得稅匯算清繳時(shí)如何填補(bǔ)?賬務(wù)處理時(shí)是否進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整?
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2018-04-24
請(qǐng)問(wèn)公司為員工承擔(dān)個(gè)人所得稅,不通過(guò)管理費(fèi)用要怎么做分錄?個(gè)人所得稅怎么申報(bào)?
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2020-12-01
我現(xiàn)在一個(gè)工程掛靠在別人公司,按我們的協(xié)議支付管理費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅,針對(duì)我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
老師,請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)合伙人按工資薪金所得申報(bào)的個(gè)稅,匯算清繳時(shí)是按經(jīng)營(yíng)所得補(bǔ)繳稅費(fèi)還是按個(gè)稅的匯算清繳呢?
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2022-03-07
公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)制度,所得稅匯算清繳前后都是虧損,從未交過(guò)企業(yè)所得稅,匯算清繳納稅調(diào)增了十多萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),分錄要怎么做?
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2020-04-28
老師,你好。2023年年終匯算清繳時(shí),小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于300萬(wàn),為什么沒(méi)減按20%計(jì)算繳納企業(yè)所得稅?
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2024-04-11
計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該為: 借:管理費(fèi)用 61300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸:現(xiàn)金 56423.64 貨:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 114.91 貸:其他應(yīng)收款項(xiàng)——社保費(fèi)(個(gè)人) 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用——工資 61300.00元 還是管理費(fèi)用——工資61185.09,能稅前扣除嗎
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2018-05-03
公司在2016年一月份時(shí)繳納2015年第四季度所得稅,在2016年繳納時(shí)做分錄 借 所得稅費(fèi)用,貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅費(fèi)用比實(shí)際預(yù)交費(fèi)用多處2000元,在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購(gòu)置的設(shè)備、器具,單位價(jià)值在500萬(wàn)元以上的,按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中,企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具,單位價(jià)值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的,單位價(jià)值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除,其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。 這個(gè)政策現(xiàn)在還在用嗎?
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2024-09-24
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 公司實(shí)際上沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和支出,是不是可以不用管,直接申報(bào)就行
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2022-04-24
自己開(kāi)了一個(gè)是個(gè)體戶 ,在別家公司上班是工資經(jīng)營(yíng)所得,今年匯算清繳時(shí)候 是申報(bào)多處所得匯算清繳,是在個(gè)人所得稅app匯算清繳,還是在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳?
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2022-02-24
老師您好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本,多交的企業(yè)所得稅能退嗎?還有一個(gè)問(wèn)題就是,匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定,在哪里能找到全文,麻煩老師幫忙找一下,謝謝老師
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2022-03-24
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類(lèi)的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒(méi)有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開(kāi)票日期是4月份的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時(shí)還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎,還是直接可以扣除
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2020-04-27
你好,我下周在同一臺(tái)電腦上申報(bào)個(gè)人所得稅,在企業(yè)管理點(diǎn)添加,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)管理在哪個(gè)地方
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2022-01-19
在季度末有利潤(rùn),這時(shí)可不可以不計(jì)提企業(yè)所得稅,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)把利潤(rùn)進(jìn)行0申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候再去計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-16