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2019年1月份扣了2018年12月份的企業(yè)所得稅，但是18年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，這樣會不會導致2018年的匯算清繳多交稅款？
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2019-03-19
凈利潤的本年累計盈利了，匯算清繳的時候是不是要繳納企業(yè)所得稅？
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2020-12-31
老師，假設第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本，計算企業(yè)所得稅時需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增，還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-14
老師，您好，匯算清繳退回的企業(yè)所得稅如何做賬呀？ 小企業(yè)會計準則
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2023-05-05
企業(yè)是小規(guī)模的，核定征收，企業(yè)所得稅是B類表，要不要做匯算清繳
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2017-05-12
老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄，小企業(yè)會計準則
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2022-04-15
老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅，計提應該放所得稅費用還是，以前年度損益調(diào)整
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2021-12-24
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元， 1-12月每月在另一單位取得勞務報酬2000元，沒有勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得，計算馬大哈2019年預扣預繳的個人所得稅與全年應納稅額。(只考慮免征額5000
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2019-05-30
23年新成立分公司，23年總公司做了匯總匯算備案，應申報套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報的提示和這個備案有關嗎？
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2024-02-27
老師您好，房地產(chǎn)銷售代理費所得稅匯算清繳時應計入哪里
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2023-05-11
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅點問題 企業(yè)所得稅是季度預繳 年終匯算清繳 那預交的時候按多少稅率計算企業(yè)所得稅呀？這個根據(jù)什么確定他該適用多少稅率？ 畢竟今年利潤總額無法確定
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2020-05-16
老師，核定的個體工商戶涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？
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2022-02-09
老師好，第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，工資薪金支出稅收金額是填2019年度實際發(fā)放金額嗎，那計提了沒發(fā)放的要補所得稅嗎
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2020-05-12
你好，21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出，稅收金額 填寫2021年實際發(fā)放的工資金額，那出現(xiàn)上一年少計提了一個月工資，然后在2021年補計提，導致21年企業(yè)所得稅報表薪酬總額比個稅系統(tǒng)的多1個月錢，這個時候殘保金申報，是不是不能按電子稅務局自動取數(shù)的企業(yè)所得稅報表數(shù)填報，應該按照實際的個稅系統(tǒng)的申報
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2022-11-13
急急急 ，一個教育培訓班，現(xiàn)在要做注銷，從成立一來，一直是零申報，所以資產(chǎn)負債全是零，現(xiàn)在注銷，大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細表、負債清償損益明細表、剩余財產(chǎn)計算和分配明細表、中國人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表這四個，不讓算部填零，還需要填平，所以不會填，請求各位老師指點！
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2019-07-03
小規(guī)模 年底所得稅沒超過300，如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過300萬，那之前都需要按25%補交嗎？
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2023-12-15
老師，您好，請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄??？
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2019-06-10
請教老師我們計入的主營業(yè)務成本全是暫估的，統(tǒng)計下來有240205.09找不來票，那匯算清繳的時候是要調(diào)增回來 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27
第四季度預繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補交所得稅1分錢 1分錢會減免嗎
3/1367
2022-03-24