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個人銷售了一批價值為4萬元的農(nóng)藥給企業(yè)，我去地稅發(fā)票給企業(yè)，個人需要繳稅嗎？要交多少？
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2016-01-09
老師，請問這個案例里面的0.4萬怎么計(jì)算出來的？還有那個12.35怎么出來的 2020 年 7 月，A 企業(yè)以庫存商品設(shè)備換入汽車一輛，庫存商品賬面價值 12 萬，公允價值 15 萬，換入汽車的公允價值為 13 萬，該企業(yè)取得 2 萬 元的補(bǔ)價收入，增值稅稅率 13%，A 企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》 1、會計(jì)處理 公允價值與換出資產(chǎn)的賬面價值差額計(jì)入當(dāng)期損益=2-【（12/15）*2】=0.4 萬 元 借：固定資產(chǎn) 12.35 銀行存款 2 貸：庫存商品 12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1.95 營業(yè)外收入—非貨幣性資產(chǎn)交換收益 0.4
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2021-03-17
(1)某生產(chǎn)型企業(yè)年應(yīng)納增值稅銷售額為900萬元，會計(jì)核算制度也比 較健全，符合一般納稅人的條件，屬于增值稅一般納稅人，適用13% 的增值稅稅率。但是，該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少， 只占銷項(xiàng)稅額的20%。依照增值率判別法，增值率：(900-900×20%) ÷900=80%>23.08%。所以，該企業(yè)作為一般納稅人的增值稅稅負(fù)要 遠(yuǎn)大于小規(guī)模納稅人。 請?zhí)岢黾{稅籌劃方案。
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2020-05-28
A公司所得稅稅率為25％，2×20年1月1日，A企業(yè)以定向增發(fā)2 000萬股普通股為對價購入B企業(yè)100％的凈資產(chǎn)，公允價值為5元/股，對B企業(yè)進(jìn)行吸收合并，合并前A企業(yè)與B企業(yè)不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定該項(xiàng)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件，交易各方選擇進(jìn)行免稅處理，購買日B企業(yè)各項(xiàng)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值為6 000萬元，公允價值為7 000萬元
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2024-01-15
小微企業(yè)1月沒有收入2月收入12萬，3月份收入17萬，季度合計(jì)沒有超過30萬是不是可以免征增值稅
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2019-02-21
微小型企業(yè)季報(bào)超過9萬元，是不是全額申報(bào)增值稅，一季度不到是不是地稅這一塊可以申報(bào)
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2017-12-05
小微企業(yè)10萬以內(nèi)免稅，超過10萬就全額納稅，也就是說要么不交增值稅，要么至少也得交3000元增值稅，不考慮疫情期間減按1%繳納增值稅的這個政策的話，是不存在一個月會交1000元的增值稅的，這樣理解對嗎？
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2020-04-28
1：請問下為什么要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)呢？是因?yàn)楫?dāng)月沒有繳納所以要做結(jié)轉(zhuǎn)？一般結(jié)轉(zhuǎn)是增加了稅費(fèi)還是負(fù)債？: 2：如果是工業(yè)企業(yè)不需要吧？
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2020-01-11
小微企業(yè)收到其他公司開過來的增值稅發(fā)票可以抵扣嗎？
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2016-03-02
老師，你好，我們公司有一筆工資沒有支付，需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅？
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2023-12-26
外貿(mào)企業(yè)，打算當(dāng)月，12月退稅，增值稅發(fā)票一定要在11月月底確認(rèn)勾選嗎？是不是在申報(bào)退稅前勾選就好了？我看勾選所屬月份已經(jīng)到12月份，是不是得次月，2022年1月才能申報(bào)退稅了？
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2021-12-02
外貿(mào)出口企業(yè)，沒有內(nèi)銷，電費(fèi)增值稅發(fā)票，運(yùn)費(fèi)增值稅發(fā)票是勾選認(rèn)證，還是全部直接做費(fèi)用，哪種方式好？如果勾選認(rèn)證處理，月末增值稅分錄怎么寫
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2020-04-16
老師，小微企業(yè)增值稅申報(bào)時這個提示不太懂，能給解答下么？這季度只開了張幾千塊錢的普票
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2020-07-14
我們是小微企業(yè)，免征增值稅，但是由于操作失誤，誤交了城維稅，賬務(wù)如何處理
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2019-05-08
請問老師，4S店收到的車輛置換補(bǔ)貼（需要返還給購車人的），需要計(jì)入收入，繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
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2024-05-27
老師好，我是家具生產(chǎn)加工企業(yè)，請問屬于這次8號公告內(nèi)免征增值稅的生活服務(wù)嗎？
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2020-02-26
金融企業(yè)發(fā)放貸款后,自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息按現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息暫不繳納增值稅,待實(shí)際收到利息時按規(guī)定繳納增值稅. 那非金融企業(yè) 就沒有90天后的規(guī)定嘍
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2018-05-26
建筑企業(yè)，有人用我們資質(zhì)，如果我給他開10萬的專票，是不是得根據(jù)增值稅稅負(fù)，來測算出對方找多少專票和普票，能按照10萬的給我舉個例子嗎
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2019-07-17
你好老師，想問一下建筑企業(yè)收到增值稅發(fā)票時怎么做賬
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2019-05-09
老師您好。請問一下軟件企業(yè)在繳納增值稅的時候，硬件部分和軟件部分是分開繳納的嗎。具體請解釋一下。謝謝老師。
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2020-01-06