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老師，企業(yè)所得稅的算法 比如年度利潤總額為20萬，已繳納企業(yè)所得稅款1.2萬，那年度企業(yè)所得稅計(jì)算:20萬*50%*20%=2萬，那么本年全面應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為2萬-1.2萬=0.8萬，這樣計(jì)算對(duì)么？老師~
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2022-03-17
2018年6月有幾個(gè)自然人成立了一家公司，對(duì)a企業(yè)投資，現(xiàn)在a企業(yè)進(jìn)行2017年的分紅68萬，原投資人不追究這個(gè)分紅，分紅直接給了新成立的企業(yè)，2018年6月成立的這家企業(yè)如何做賬呢
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2018-12-12
老板幾年前獨(dú)資辦了一家小規(guī)模納稅人企業(yè)，今年與別人合伙開了一家一般納稅人企業(yè)，以小規(guī)模企業(yè)的名義也投了股份，對(duì)于小規(guī)模納稅人企業(yè)來說匯算清繳與工商年檢會(huì)有什么變化嗎？
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2018-11-07
老師，我公司2018年不是小微企業(yè)，2019年符合小微企業(yè)，現(xiàn)在報(bào)2018年企業(yè)所得稅報(bào)表，軟件提示還需要報(bào)企業(yè)收入明細(xì)表等，是哪里選錯(cuò)了么，A類那張總表，上面好多部分顯示灰色，填不上去
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2019-05-14
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）由于土地增值稅清算，會(huì)導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅，造成當(dāng)年虧損，后續(xù)有開發(fā)項(xiàng)目的，該虧損用以后年度彌補(bǔ)，彌補(bǔ)期限是不是也是5年？
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2023-03-28
稅務(wù)21年查賬，補(bǔ)繳了19年企業(yè)所得稅并繳納滯納金，那現(xiàn)在22年企業(yè)所得稅匯算清繳是不是同時(shí)要調(diào)增補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅和滯納金？之前都做的營業(yè)外支出
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2022-03-22
建筑施工企業(yè)2018年1月購進(jìn)的車含稅價(jià)160萬已按月計(jì)提折舊，折舊年限4年，2018年12月末應(yīng)納企業(yè)所得稅想一次性扣除怎么做賬務(wù)處理？
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2019-01-15
2018年第四季度企業(yè)所得是虧損2000 那2019年1季度利潤表盈利6000.做2019年1季度企業(yè)所得的時(shí)候是不是要把去年的虧損給補(bǔ)回，具體怎么算？
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2019-04-03
，老師企業(yè)所得稅2019年預(yù)繳的是6680.60，今年5月報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)退稅3000，錢還沒到賬，想問一下在報(bào)工商年檢時(shí)納稅總額那里該怎么取數(shù)？
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2020-06-09
某企業(yè)的一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備，原始價(jià)值 80 000 元，預(yù)計(jì)使用年限為 5 年， 預(yù)計(jì)凈殘值率為 6.25%。請(qǐng)分別采用年限平均法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法計(jì) 算該企業(yè)第一年、第二年的年折舊額
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2022-06-18
老師請(qǐng)問，如果小規(guī)模納稅人去年未計(jì)提2020年企業(yè)所得稅的情況下，今年1月份繳納所得稅分錄這樣寫對(duì)嗎？借企業(yè)所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；繳納時(shí)：借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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2021-05-21
一般納稅人中符合企業(yè)所得稅減免政策的企業(yè)，年底企業(yè)所得稅怎么計(jì)提
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2019-01-04
是不是今年剛注冊(cè)的公司，企業(yè)所得稅不能按小型微利企業(yè)交企業(yè)所得稅
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2022-10-10
老師請(qǐng)問一下我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因?yàn)?9年很多成本是暫估的 然后19年沒有計(jì)提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因?yàn)檫x擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒辦法增加以前年度損益調(diào)增這個(gè)科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個(gè)帳該怎么做呢？
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2020-07-06
老師，第四季我計(jì)提了企業(yè)所得稅，但是申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2022年1月份做賬的時(shí)候怎么調(diào)整呢
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2022-01-08
我們是物業(yè)公司，是小規(guī)模納稅人，用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一直零申報(bào)，沒有收入只有一些期間費(fèi)用和印花稅，那么請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)怎么選擇哪些表單填報(bào)，哪些不填報(bào)？
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2018-04-20
老師請(qǐng)問在2020年企業(yè)匯算清繳的時(shí)候已補(bǔ)交了企業(yè)所得稅稅，是2021年5月交的企業(yè)所得稅，但是補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅的收入是6月做的賬務(wù)怎么處理
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2021-06-26
B企業(yè)6.3萬從A公司租入1年期的廠房馬上6.5萬轉(zhuǎn)租給C企業(yè)（1年期），其中收到A企業(yè)的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么寫，開票給C企業(yè)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2024-04-26
老師：我有家企業(yè)去年都沒開票，在做匯算清繳的時(shí)候我選擇的是小微企業(yè)，可系統(tǒng)提示我不符合小微企業(yè)，可我就是小微企業(yè)呀，去年選的時(shí)候是可以的
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2020-05-08
1、 企業(yè)向銀行第一年初貸款800萬,第二年末又貸款500萬-|||-元,第三年末還了200萬元,若年利率為10 %,若企業(yè)想在10年-|||-后剩下的一次性全部還清,最后一年還需要還多少?(30分)
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2023-04-07