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涉及損益的調(diào)整事項(xiàng)，如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度（即報(bào)告年度）所得稅匯算清繳前的，應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額；發(fā)生在該企業(yè)報(bào)告年度所得稅匯算清繳后的，應(yīng)調(diào)整本年度（即報(bào)告年度的次年）應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報(bào)表是嗎？只要做了調(diào)整分錄，報(bào)表自動(dòng)公式計(jì)算，影響今年的所得稅。那未分配利潤(rùn)期末數(shù)就不等于未分配利潤(rùn)期初+本年累計(jì)凈利潤(rùn)了吧？
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2022-06-23
老師，小規(guī)模納稅人，建筑設(shè)計(jì)，開(kāi)設(shè)計(jì)費(fèi)，普通發(fā)票所的稅需要交多少？
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2021-01-12
老師，我想請(qǐng)問(wèn)下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補(bǔ)稅，于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務(wù)處理？因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據(jù)，在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時(shí)，只參考了“工程施工”科目余額來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
假設(shè)去年少計(jì)提企業(yè)所得稅，那么今年計(jì)入以前年度損益調(diào)整，影響未分配利潤(rùn)，是否要在所有者權(quán)益變動(dòng)表的前期差錯(cuò)更正中填列？
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2017-11-20
一般納稅人公司2018年12月份利潤(rùn)表上的本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是76327.44元，因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報(bào)表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計(jì)提，還是按7632.74元計(jì)提呢？
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2019-01-04
4月份報(bào)企業(yè)所得稅了 如果123月盈利 如加上17年12底 就虧 今天4月份報(bào)企業(yè)所得稅 怎么計(jì)算？
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2018-04-03
老師企業(yè)所得稅率年度利潤(rùn)超過(guò)50萬(wàn)元按25%算，指的是全額25%嗎，比如利潤(rùn)60萬(wàn)，企業(yè)所得稅是多少
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2018-01-12
五月份做企業(yè)匯算清繳時(shí)交了筆所得稅3398.75元，年底企業(yè)所得稅借方一直掛著這筆，我應(yīng)該怎么處理？
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2020-01-05
18年企業(yè)所得稅匯算清繳軟件中的《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損計(jì)算表》要不要人員填寫(xiě)，怎么填不上去？
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2019-05-15
怎么根據(jù)計(jì)提的企業(yè)所得稅來(lái)倒退成本？具體怎么做？比如2022年12月企業(yè)所得稅是789.那怎么算成本
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2023-03-09
股息紅利，免征企業(yè)所得稅，是指的是，股東年底盈利分紅免，企業(yè)所得稅嗎？這樣股東還交哪些稅呢？
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2019-01-08
老師您好！請(qǐng)問(wèn)我2020年12計(jì)提企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)所得稅季度申報(bào)表相差0.01元現(xiàn)怎么處理？
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2021-02-26
老師，我想問(wèn)下現(xiàn)在申報(bào)2021年小微企業(yè)，應(yīng)稅所得額超過(guò)100萬(wàn)不超300萬(wàn)，他的企業(yè)所得稅率是多少
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2023-03-15
老師，在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，去年沒(méi)有收到費(fèi)用類(lèi)發(fā)票 或者成本類(lèi)發(fā)票，會(huì)如何影響企業(yè)所得稅的申報(bào)
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2020-01-11
如果上季度企業(yè)所得稅報(bào)表會(huì)計(jì)零申報(bào)。實(shí)際為虧損。如何更正？影響了年底企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-01-04
老師，您好，能問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，企業(yè)所得稅匯算去年產(chǎn)生的所得稅該用什么會(huì)計(jì)分錄呢？
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2019-06-06
全年收入有1000多萬(wàn)，企業(yè)所得稅交多少比較合理，達(dá)到的稅率應(yīng)該是多少，企業(yè)所得稅的稅率是10%
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2019-01-02
老師，我們公司2018年企業(yè)所得稅第4季報(bào)的利潤(rùn)表和年報(bào)的利潤(rùn)表有誤差，我在申報(bào)2019年企業(yè)所得稅時(shí)利潤(rùn)表的上年金額是以2018年季報(bào)為準(zhǔn)，還是年報(bào)為準(zhǔn)啊？
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2020-05-03
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表本月凈利潤(rùn)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交企業(yè)所得稅額呢。 若凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢。
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2020-07-13
經(jīng)營(yíng)一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85，交稅8.5 ，18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92，交企業(yè)所得稅9.2，19年免稅收入180000，請(qǐng)問(wèn)別的數(shù)據(jù)都是0，請(qǐng)問(wèn)這樣注銷(xiāo)時(shí)股東需要個(gè)人所得稅清算嗎
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2020-07-24