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案例公司2018年利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額為-2092218.71（利潤(rùn)為負(fù)是不是應(yīng)交所得稅為0？） 利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用是56507.97（＝132510.76-76002.79） 報(bào)表里的遞延所得稅負(fù)債為0，期初遞延所得稅資產(chǎn)為132510.76，期末遞延所得稅資產(chǎn)為76002.79，遞延所得稅費(fèi)用56507.97 報(bào)表項(xiàng)目注釋里提到企業(yè)所得稅期末余額82595.77（利潤(rùn)為負(fù)，不明白這是哪來(lái)的？），期初余額為83172.47 利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用為什么不包括企業(yè)所得稅余額吶？
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2022-03-09
?企業(yè)所得應(yīng)如何計(jì)算應(yīng)納稅所得額
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2023-02-26
個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
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2017-05-03
小微企業(yè)2018年所得，如何計(jì)算所得稅
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2019-01-02
跨區(qū)預(yù)繳的企業(yè)所得稅，在公司所在的申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，填在哪？
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2019-01-06
當(dāng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)，表明企業(yè)所有者權(quán)益增加
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2019-03-05
小規(guī)模單位呢？有報(bào)稅盤(pán)嗎
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2016-05-07
你好，附加稅提示增加一行
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2019-07-14
本季度算出來(lái) 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬(wàn)，上期已繳100萬(wàn) 問(wèn)題一：本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬(wàn)嗎？ 問(wèn)題二：本季度實(shí)繳金額是0嗎？ 問(wèn)題三：多繳的是本季度退還，還是明年匯算清繳時(shí)退還呢？
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2023-10-16
老師：三個(gè)條件都必須同時(shí)滿(mǎn)足才能是小微企業(yè)嗎？如果納稅所得額為300萬(wàn)元以上，但是人員、資產(chǎn)總額都還是小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)那還算小微企業(yè)嗎？那此時(shí)的企業(yè)所得稅稅率為多少？
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2020-02-26
老師請(qǐng)問(wèn)一下，我公司真實(shí)盈利了50萬(wàn)元。 我能不能做暫估保證四個(gè)季度都是虧損，不預(yù)交企業(yè)所得稅。最后次年匯算清繳的時(shí)候再做成盈利50萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅？
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2022-11-16
請(qǐng)問(wèn)，我們公司是搞研發(fā)的，小規(guī)模企業(yè)，1月到11月只有費(fèi)用支出，沒(méi)有收入，12月有3筆收入共379000元，利潤(rùn)是負(fù)的，請(qǐng)問(wèn)我需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎，這個(gè)季度雖然超過(guò)30萬(wàn)了，但全面利潤(rùn)是負(fù)的，這個(gè)季度還是不需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2020-01-14
你好老師，我們公司是做光伏發(fā)電的，去年購(gòu)入光伏設(shè)備有四五百萬(wàn)，當(dāng)時(shí)記賬的時(shí)候，折舊方法是按平均法，然后去年第四季度企業(yè)所得稅就按照這個(gè)方法繳納企業(yè)所得稅，今年開(kāi)始想在會(huì)計(jì)上把剩余的固定資產(chǎn)，一次性計(jì)入費(fèi)用可以嗎？
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2023-03-16
電梯銷(xiāo)售安裝公司，有16%10% 6% 3%稅，應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額是哪個(gè)稅合計(jì)數(shù)；應(yīng)稅勞務(wù)是哪個(gè)數(shù)。
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2018-12-10
老師，能舉例說(shuō)明一下什么是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債嗎？
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2019-04-11
說(shuō)的個(gè)人所得稅是企業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得所交的個(gè)人所得稅
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2018-09-04
購(gòu)買(mǎi)航天稅盤(pán)付款780，稅盤(pán)公司說(shuō)只有480能全額抵扣，余下的的300，要按開(kāi)票的稅額抵扣
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2019-01-07
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)時(shí)候的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表下的符合條件的小型微利企業(yè)項(xiàng)目?jī)?nèi)的金額還需要填寫(xiě)嗎？主表已經(jīng)填寫(xiě)了
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2019-02-28
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行，有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒(méi)有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話，
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2019-05-24
老師，給下企業(yè)所得稅稅負(fù)率的公式？
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2019-10-28