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你好老師，我這是個人獨(dú)資企業(yè)，想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報備，當(dāng)期申報，注銷期申報，但是到了清算企業(yè)所得稅申報這提示不是清算狀態(tài)納稅人，不能清算申請，請核實(shí)。這是什么回事呢？我該怎么做呢？
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2023-03-19
急！急！老師，餐飲公司A中標(biāo)一個項(xiàng)目，后將這個項(xiàng)目交給餐飲B公司去做，讓B公司每月開“餐飲管理費(fèi)”發(fā)票給A公司，A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司，每月大概20萬，而項(xiàng)目方的款是直接打給A公司的，請問：這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎？B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅？（A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系）
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補(bǔ)助款有 庫房管理費(fèi)和儲備肉的差價補(bǔ)助款 這兩項(xiàng)款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好！請教個問題，掛靠別人的公司，需要繳納些什么費(fèi)用， 1、管理費(fèi) 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅（已經(jīng)提供了足額發(fā)票）還需要交嗎？
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2023-12-27
小企業(yè)匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
老師，你好！ 2019年4月成立分公司，獨(dú)立核算，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，開辦費(fèi)進(jìn)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)，由于稅務(wù)局核定時，企業(yè)所得稅季報從20年開始申報，企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報，直至今日，都還在籌建期間，企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎？
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2021-05-27
老師，是所有企業(yè)都要個人所得稅做匯算清繳嗎？具體該怎么做？
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2020-03-23
老師你好，我想問一下如果平時資產(chǎn)有超五千萬，不符小微企業(yè)，我平時申報預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納，到匯算清繳的時候再進(jìn)行調(diào)整？
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2021-01-19
公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅，在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費(fèi)用，貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補(bǔ)稅款 做分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款 導(dǎo)致2016年度末財(cái)務(wù)報表中所得稅費(fèi)用比實(shí)際預(yù)交費(fèi)用多處2000元，在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該如何處理
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2017-03-15
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收，2018年2月18日商品因質(zhì)量問題全部退回，2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理？
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2018-10-18
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時候做的吧 12月需要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-01-04
單位2017年6月成立，是停車場建設(shè)管理公司，屬于PPP項(xiàng)目，2017年未開工，在籌建期，請問老師在進(jìn)行2017年所得稅匯算清繳時如何填補(bǔ)？賬務(wù)處理時是否進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整？
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2018-04-24
老師們，上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時能不能稅前扣除？然后就是賬務(wù)處理，借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費(fèi)代扣個人的部分還是進(jìn)了企業(yè)的管理費(fèi)用啊？老師，是不是這樣子的？
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2019-11-14
1、19年做了暫估，匯算清繳之前取得發(fā)票，入賬沖紅，如果是損益類的，如之前暫估是借：管理費(fèi)用 貸：銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估，匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票，還可以入賬在19年嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時沒有發(fā)票，20年才取得發(fā)票，開票日期是4月份的，這個發(fā)票可以用嗎，在匯算清繳時還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎，還是直接可以扣除
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2020-04-27
老師，，我是掛靠單位，，資質(zhì)方扣取我們的管理費(fèi)和企業(yè)所得稅，個人所得稅那些是計(jì)入管理費(fèi)用，還是工程施工里面，
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2020-05-04
個體戶只用做經(jīng)營所得匯算清繳嗎，還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
老師，公司是不是不用做經(jīng)營所得匯算清繳和個人所得匯算清繳
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2021-03-23
在匯算清繳報表里找，還是在企業(yè)所得稅申報表里找，匯算清繳報表在哪里查詢
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2019-03-20
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具，單位價值在500萬元以上的，按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具，單位價值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除；最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。 這個政策現(xiàn)在還在用嗎？
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2024-09-24