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老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄，小企業(yè)會計準則
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2022-04-15
企業(yè)是小規(guī)模的，核定征收，企業(yè)所得稅是B類表，要不要做匯算清繳
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2017-05-12
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”的數(shù)據(jù)是自動生成，無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎？比如2016年公司盈利，2017年虧損。要填嗎？全是灰色，不能填
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2018-04-27
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅點問題 企業(yè)所得稅是季度預繳 年終匯算清繳 那預交的時候按多少稅率計算企業(yè)所得稅呀？這個根據(jù)什么確定他該適用多少稅率？ 畢竟今年利潤總額無法確定
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2020-05-16
老師，您好，請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄啊？
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2019-06-10
企業(yè)所得稅年度報表是按全年累計相加填報嗎？
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2020-03-29
老師你好，有個問題請教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元，初始投資時匯率為8.24，減資時匯率6.4672，那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了，對嗎？這部分收益可不可以看作是資本溢價，匯算清繳時需要繳所得稅嗎？這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時再做納稅處理？
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2022-04-13
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫對嗎？借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款
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2018-01-15
請問老師，公司是小規(guī)模納稅人，于2022年11月29日開具了一張1000元（含稅）的3個點的專票，稅額29.13，不含稅金額970.87，未開具其它發(fā)票，2022年沒有其他業(yè)務(wù)，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時這些數(shù)據(jù)應該怎么填寫？
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2023-05-04
急急急 ，一個教育培訓班，現(xiàn)在要做注銷，從成立一來，一直是零申報，所以資產(chǎn)負債全是零，現(xiàn)在注銷，大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細表、負債清償損益明細表、剩余財產(chǎn)計算和分配明細表、中國人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表這四個，不讓算部填零，還需要填平，所以不會填，請求各位老師指點！
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2019-07-03
老師 我們增值稅和企業(yè)所得稅 稅負率都偏低。一時不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個稅比較好？謝謝
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2020-04-02
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅，能個人所得稅代征，實現(xiàn)稅負最低。還說不用擔心利潤分配的問題。為什么？個人所得稅代征好在哪里，能具體解釋下嗎？
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2019-12-24
23年新成立分公司，23年總公司做了匯總匯算備案，應申報套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報的提示和這個備案有關(guān)嗎？
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2024-02-27
老師您好，房地產(chǎn)銷售代理費所得稅匯算清繳時應計入哪里
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2023-05-11
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元， 1-12月每月在另一單位取得勞務(wù)報酬2000元，沒有勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得，計算馬大哈2019年預扣預繳的個人所得稅與全年應納稅額。(只考慮免征額5000
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2019-05-30
公司企業(yè)所得稅是核定應稅所得率征收，現(xiàn)在匯算清繳表上的資產(chǎn)總額怎么填寫呢
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2017-05-09
你好老師，我們在季報時企業(yè)所得稅費用做了計提，但現(xiàn)在做匯算清繳了，我們還沒有繳納，在填寫匯算清繳A表時怎么要繳納的所得稅額跟季度報表的一樣
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2024-03-03
老師！稅務(wù)查了說18年的業(yè)務(wù)推廣費要補交企業(yè)所得稅，那是要調(diào)整18年的匯算清繳嘛？是的話，調(diào)整匯算清繳的哪個表格
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2019-12-23
我們醫(yī)院小會計十月份在報企業(yè)所得稅的時候 把三個月的利潤錯填成當月9月的利潤了 導致最后不繳納企業(yè)所得稅 應該繳納70幾萬的稅 我們這種情況怎么辦 可以在年底匯算清繳的時候補繳嘛？還是現(xiàn)在去國稅局更改？
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2016-11-04