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合肥市某工業(yè)企業(yè)2020年度利潤總額(稅前會計利潤)為19 800 000元,所得稅稅率為25%。全年實發(fā)工資、薪金為2 000 000元,職工福利費300 000元,工會經(jīng)費50 000元,職工教育經(jīng)費210 000元;經(jīng)查：該公司當年營業(yè)外支出中有120 000元為稅收滯納罰金;另外，本年實現(xiàn)的國債利息收入20 000元。假定該公司全年無其他納稅調(diào)整因素。 已知企業(yè)所得稅法規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的合理的工資、薪金支出準予據(jù)實扣除;企業(yè)發(fā)生的 職工福利費支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除;企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費, 不超過工資、薪金總額2%的部分準予扣除; 企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資、薪金總額8%的部分準予扣除,超過部分準予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。 要求: (1)調(diào)整計算該企業(yè)2020年所得稅應納稅額。(10分) (2)編制會計分錄。(5分) (3)依據(jù)所得稅法規(guī)定,理論上還可能有哪些調(diào)增、調(diào)減項?最少各說出二項。(5分)? ?
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2021-06-23
我們公司以前所得稅申報書是A類， 今年改了B 類了，B類是不是核定征收啊，我記得 專管員核定所得稅稅率5%，我們是工業(yè)企業(yè)，那我們現(xiàn)在所得稅算法是不是這樣，應納所得稅=營業(yè)收入*5%*25%，這樣算出來就是我應該交的所得稅嗎？
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2018-04-04
老師，請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報表主表最后一行，有個本年應補退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項目的話，
1/601
2019-05-24
建筑業(yè)的，計提各項稅金計入什么科目？有些講法都有點不同，?。▊€人所得稅、印花稅、水利建設專項收入、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費）
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2017-06-07
老師好，想問一下符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這一項金額怎么出來的
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2020-12-04
老師，如果企業(yè)未開業(yè)，利潤一直是負數(shù)，那在-A201030里第一欄符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅一欄是不是填寫0還是填寫利潤負數(shù)？
1/464
2019-07-10
請問小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么計算
3/793
2020-04-07
一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這個需要怎么填寫？
1/7955
2018-05-25
JMSE00100 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,怎么算的
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2022-08-30
老師符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅金額怎么算出來是94085.29
4/646
2021-12-30
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么計算呢
2/4593
2021-04-10
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這一條是如果需要交企業(yè)所得稅，公司符合小型微利企業(yè)的情況下，系統(tǒng)會自動帶出來嗎還是需要手動填寫呢
1/841
2020-05-28
老師，申報企業(yè)所得稅時，表A201030中（一、）符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅如何得來的？
1/1173
2019-10-23
老師問一下A107040表符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個數(shù)是怎么算的？
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2022-03-11
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這一行數(shù)據(jù)不出現(xiàn)也不能手工填寫怎么辦？
1/2998
2019-07-12
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個如何算出累計金額
1/1580
2019-04-02
老師，請問小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個稅額是怎么計算的
1/607
2020-04-16
企業(yè)所得稅季度B類，第17行減:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，是什么意思，怎么算
1/1146
2020-04-19
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的計算公式是什么？
1/43703
2019-04-15
小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么計算的？
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2020-01-08