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老師，收到國家的補(bǔ)助，怎么做賬，借銀行存款，貸營業(yè)外收入嗎，這樣不是還要交所得稅嗎，之前好像看政策說，不征稅收入所形成的費(fèi)用與支出，不得在所得稅前扣除？
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2021-03-16
公司稅務(wù)注銷前的最后一個月的賬里，要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？申報(bào)完企業(yè)所得稅，扣繳企業(yè)所得稅是不是就不用做進(jìn)帳里了，因?yàn)槎悇?wù)都注銷了
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2025-09-30
私人出租房產(chǎn)租金收入應(yīng)該屬于個人所得稅收入的哪一類收入?。课覀児咀赓U辦公室，支付租金從對公賬戶，但是房東沒有開具發(fā)票，財(cái)務(wù)賬務(wù)處理要入賬但是不能稅前扣除，房東沒有繳納個稅，這種情況對于房東個人有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢？
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2020-06-02
1.小規(guī)模納稅人購買小轎車，支付的購置稅，在計(jì)算所得稅時是否能稅前扣除？ 2.小規(guī)模納稅人，購買的小轎車，19萬（含各種稅），可以一次性折舊嗎？
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2019-10-11
水電費(fèi)是費(fèi)用分割單，18年的水電費(fèi)，別人計(jì)算好后于19年的1月底，也在19年1月給他們支付了水電費(fèi)（18年1-12月），那么這個費(fèi)用是不是不能算作19年的費(fèi)用，在19年所得稅匯算清繳時要調(diào)增？那么能不能把它算進(jìn)18年的匯算清繳里作為費(fèi)用稅前扣除？怎么操作？
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2019-03-28
對方收取的押金不退還給我方，也不開具發(fā)票，此項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入“營業(yè)外支出”的話，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時稅前扣除嗎？
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2022-07-29
甲公司股東老趙認(rèn)繳的出資額為100萬元，應(yīng)于7月1日前繳足，7月1日老趙實(shí)繳資本為20萬元，剩余部分至年底仍未繳納，甲公司因經(jīng)營需要于當(dāng)年1月1日向銀行借款100萬元，年利率10%，發(fā)生借款利息10萬元，則當(dāng)年甲公司可以稅前扣除的借款利息是（ ）。 答案：不得在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時扣除。（100－20）×10％×6/12＝4（萬元），不可以扣除的，可以扣除的是10－4＝6（萬元）。 1、（100－20）×10％×6/12＝4（萬元）中乘以6/12是什么意思呢？ 2、銀行的利息不是不可以扣除嗎？
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2019-10-17
老師，3月份購買了29萬的一臺設(shè)備，我報(bào)1季度所得稅的時候是不是可以把此設(shè)備的不含稅金額全部稅前扣除，納稅報(bào)表需要怎么填？
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2020-04-08
四、計(jì)算分析題(共30分) 甲企業(yè)為居民企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000 萬元，特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈收入100萬元。 (2) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元，廣告費(fèi)支出500萬元 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4) 直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5) 其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)200萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除。但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分，允許稅前扣除。 問題:(1)計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
甲軟件開發(fā)公司20X8年度全年計(jì)提的職工工資薪金總額為500萬元，當(dāng)年度發(fā)放的工資薪金總額為450萬元，20X9年1月發(fā)放20X8年度的工資薪金總額為50萬元（假定“應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資”期初無余額）。另外，發(fā)生職工培訓(xùn)費(fèi)用10萬元。甲軟件開發(fā)公司20X9年做20X8年度的企業(yè)所得稅匯算時，職工教育經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅前扣除的限額為（）。A.50萬元B.46萬元C.40萬元D.36萬元
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2021-10-14
小馬，我請教你個問題，我們是運(yùn)輸公司，司機(jī)都是臨時的，給司機(jī)結(jié)運(yùn)費(fèi)的時候，直接網(wǎng)銀打款了，我做成工資了做了工資表。沒有給他們買社保。 借：主營業(yè)務(wù)成本―人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬―工資 借：應(yīng)付職工薪酬―工資 貸：銀行存款 這樣做可不可以？能不能在企業(yè)所得稅前扣除？ 還有，這樣的話，會不會影響公司社保年審？
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2020-01-17
2018年企業(yè)年度所得稅匯清申報(bào)，19年第一季度季報(bào)可以申報(bào)嗎？特別是季度企業(yè)所得稅，彌補(bǔ)以前虧損項(xiàng)沒法填寫
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2019-04-02
車輛沒有掛在公司名下，老板把車輛的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)開了公司抬頭的增值稅專用發(fā)票并通過銀行付款了，這進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎？費(fèi)用能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？有什么方法可以解決這個問題
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2020-03-19
報(bào)手機(jī)費(fèi)可以稅前扣除嗎
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2017-06-21
老師 臨時工的工資可以稅前扣除嗎
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2020-04-15
請問老師，工資稅前扣除是怎么理解？
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2021-08-20
老師，這張保險(xiǎn)費(fèi)，險(xiǎn)種是國壽綠洲團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)。能稅前扣除嗎
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2017-05-17
保險(xiǎn)費(fèi)不可以稅前扣除嗎
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2018-05-24
員工在上班路上撞車死亡補(bǔ)償金30多萬能稅前扣除嗎？
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2017-08-12
老師廣告費(fèi)稅前扣除比例多少謝謝！
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2019-09-25