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想問(wèn)一下公司開(kāi)了一年多一直未建賬，因?yàn)槲撮_(kāi)發(fā)票沒(méi)有業(yè)務(wù)。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報(bào) ?，F(xiàn)在建賬了以前的發(fā)票怎么處理。現(xiàn)在把以前年度的票據(jù)入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎？還是以前年度的票據(jù)就不管了
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2021-07-01
老師，您說(shuō)我去年光企業(yè)所得稅交了192萬(wàn)，附加稅和印花10多萬(wàn)，您說(shuō)這部分可以結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)嗎？我是手工賬，這些還沒(méi)做了，不知道能不能？老師可以給我做個(gè)分錄嗎？
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2019-05-21
甲公司期初存貨數(shù)量為1000件,單位成本為800元;本期第一批次入庫(kù)數(shù)量為2000件,單位成本為900元;第二批次入庫(kù)數(shù)量為3 000 件,單位成本為1000元。本期銷(xiāo)售數(shù)量為4 000件,甲公司處于正常納稅年度。請(qǐng)問(wèn)何種計(jì)價(jià)方法能實(shí)現(xiàn)節(jié)稅效果? 方案1:選擇先進(jìn)先出法時(shí)銷(xiāo)貨成本 萬(wàn)元,可以抵繳企業(yè)所得稅 萬(wàn)元; 方案2:選擇加權(quán)平均法時(shí)銷(xiāo)貨成本 萬(wàn)元,可以抵繳企業(yè)所得稅 萬(wàn)元; 因此,相較而言, 法前期稅前扣除成本較高,抵稅額大,可以實(shí)現(xiàn)遞延納稅的效果。
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2023-06-14
請(qǐng)教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時(shí)候要核算[圖片] 假如年度匯算清繳時(shí)候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒(méi)有稅 是不是就不用補(bǔ)交了
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2022-08-03
請(qǐng)問(wèn)老師，我們單位今年改成查帳征收，去年是核定征收，所以去年我無(wú)票預(yù)估了很多成本，導(dǎo)致去年凈利潤(rùn)負(fù)的300多萬(wàn)，今年收入800多萬(wàn)，成本300多萬(wàn)，那么今年我報(bào)所得稅時(shí)候，可以沖減去年的凈利潤(rùn)嗎？也就是說(shuō)今年按照收入800減成本300減去年凈利潤(rùn)（彌補(bǔ)虧損）300=200萬(wàn)，按照200萬(wàn)交企業(yè)所得稅
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2019-12-27
企業(yè)所得稅 季報(bào)營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)額是今年的還是也包括去年的？
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2020-04-06
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)A類(lèi)（2018版）這個(gè)報(bào)表寫(xiě)的是本年累計(jì)金額，那我到底應(yīng)填寫(xiě)本年累計(jì)還是本季度累計(jì)金額？請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師回答，其他不懂得就不要回了謝謝
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2020-04-16
老師，我企業(yè)所得稅是核帳征收的？所得稅這張表中的利潤(rùn)總額我是應(yīng)該填本年累計(jì)的金額嗎？還是當(dāng)月的利潤(rùn)總額？
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2019-10-16
老師，第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅，這個(gè)是要在三月做賬里面先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-13
小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎？
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2022-04-01
老師 小微企業(yè)所得稅率？
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2020-04-23
19年出的企業(yè)所得稅的百分之五和百分之十的小微政策可以用于匯算請(qǐng)教18年的所得稅嗎？
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2019-01-24
5月申報(bào)的2019年企業(yè)所得稅，第二季度有交的季度所得稅200，年底虧損，有應(yīng)退稅額200 怎么修改
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2020-06-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，季交了個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，年度也要匯算清繳嗎？應(yīng)納稅所得額是按年計(jì)算的嗎？
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2018-09-09
老師好，請(qǐng)問(wèn)2018年的所得稅沒(méi)有做進(jìn)賬務(wù)，把它做進(jìn)2019年4月 補(bǔ)計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 548.95元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 548.95元 支付：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 548.95元 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 548.95元 這樣做可以嗎？
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2019-04-25
應(yīng)納稅所得額超過(guò)20萬(wàn)的小型微利企業(yè)如何計(jì)算2015年度第四季度的所得?
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2015-10-23
建筑企業(yè)核定掉的0.5%的個(gè)人 所得稅，可以填寫(xiě)在年報(bào)中的個(gè)人所得稅中嗎
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2020-05-25
企業(yè)年度所得稅和季度所得稅有什么區(qū)別，都要計(jì)提嗎？計(jì)提時(shí)怎么出憑證
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2017-06-02
如果一年總收入是0所得稅調(diào)增20萬(wàn)算是盈利20萬(wàn)嗎？要交企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-03
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么填寫(xiě)？填寫(xiě)依據(jù)在哪里找？
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2022-04-07