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您好老師，我做匯算清繳的時候用了以前年度損益調(diào)整這個科目，但是我的資產(chǎn)負債表和科目余額表的勾稽關系就要相差我這個以前年度損益調(diào)整這個科目的金額了呢
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2022-01-22
上年度企業(yè)所得稅沒有計提，沒有做賬，但是實際已經(jīng)繳納。今年該怎樣處理賬務呢？有老師說按下面的方法： 今年補提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-所得稅 借：未分配利潤 貸：以前年度損益 調(diào)整 但是就是這個科目設置里面沒有這個以前年度。損益調(diào)整就沒有這個科目，如果沒有這個科目的話，這也應該怎么處理呢，賬務處理。
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2019-05-15
補計提了上年度企業(yè)所得稅，用了以前年度損益調(diào)整科目，那就是以后各月都必須手動調(diào)整年度期初的未分配利潤數(shù)字，和應交稅費數(shù)字是吧？調(diào)表不調(diào)賬？
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2020-03-18
做了“以前年度損益調(diào)整”后，資產(chǎn)負債表不平怎么辦，分錄是“借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配- 未分配利潤 因為資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上才做這個分錄的
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2017-07-12
老師，您好，我想請問一下，去年我公司房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅是直接支付的，然后沒有計提，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，于是我做了一筆補計提，我補計提后，然后還用了以前年度損益調(diào)整科目及利潤分配-未分配利潤科目，不知道這樣子的會計處理，對不對，請老師指導！
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2021-06-07
老師好，23年度公司做了160萬的無票費用。借管理費用-無票 貸銀行存款。業(yè)務真實發(fā)生，但是票確認收不到。24年我現(xiàn)在匯算清繳，納稅調(diào)增160萬后不需繳納企業(yè)所得稅。請問這160萬賬務處理怎么做呀？借利潤分配-未分配利潤160萬 貸以前年度損益調(diào)整160萬？感謝
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2024-04-07
老師，資產(chǎn)負債表的未分配利潤=年初余額+利潤表的凈利潤+以前年度損益調(diào)整？
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2019-05-13
18年一個設備入研發(fā)費用了，現(xiàn)在審計要求必須轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，做調(diào)賬處理：借：固定資產(chǎn)，貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整 ，貸：應交稅費--應交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤，這樣做對不對
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2019-03-21
選擇 9.某軟件開發(fā)企業(yè)按照增值稅的有關規(guī)定，收到按即征即退方式返還的增值稅，該企業(yè)正確的賬務處理為（?。?。 A.借：銀行存款 貸：補貼收入 B.借：銀行存款 貸：利潤分配——未分配利潤 C.借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入——政府補助 D.借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 10.稅務會計以（ ）為準繩。 A、會計制度 B、會計準則 C、國家稅收法律制度 D、財務會計 11. 對于法定減免的所得稅，納稅人應（ ） A、貸記“所得稅” B、貸記“補貼收入” C、貸記“盈余公積” D、不做賬務處理
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2021-09-27
老師，我有個問題想請教你。就是19年的費用，我現(xiàn)在要補記調(diào)賬，沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接借利潤分配-未分配利潤，貸費用。但是有一個問題是，這筆款是股東墊付的，這里又怎么做呢？貸-其他應付款某某股東，借方做什么？
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2020-04-20
應交所得稅一直沒結轉(zhuǎn)，造成資產(chǎn)負債表中應交稅費為負數(shù)，是否可以在以前年度損益調(diào)整做一次性調(diào)整呢？
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2018-10-12
老師，您好！今個月我們賬上因為做了“以前年度損益調(diào)整”，導致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不等，相差1400元。請問我們需要調(diào)整“資產(chǎn)負債表”的未分配利潤的年初余額嗎？需要在“未分配利潤”的年初余額加上1400嗎”
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2022-02-28
你好老師，請問我公司去年有30萬的應收賬款沒有入賬，今年怎么調(diào)整，我做的是借：應收帳款貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤。請問一下對嗎，現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負債表鉤稽不平
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2019-11-11
老師,有一筆費用,通以前年度損益調(diào)整做帳以后,會導致資產(chǎn)負債表未分配利潤與利潤表不平,如何處理
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2021-02-04
老師，你好。要在本年調(diào)整上年一筆農(nóng)產(chǎn)品分錄。原分錄：借：工程施工-間接費用-園林綠化-一期 貸：庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在要它調(diào)為：借：工程施工-間接費用-園林綠化-二期 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：工程施工-間接費用-園林綠化-一期 本年調(diào)整上年分錄，會不會影響利潤？用不用結轉(zhuǎn)；以前年度損益調(diào)整；利潤分配-未分配利潤科目改怎么調(diào)整分錄好？
1/903
2019-07-01
上年度未開票收入已經(jīng)申報納稅，本年度開票，跨年的情況下，賬務處理是怎么弄，要用以前年度損益調(diào)整還是直接用主營業(yè)務收入負數(shù)，跨年了！
2/2051
2021-02-04
補繳了以前年度的稅款，用了以前年度損益調(diào)整科目，以前年度損益調(diào)整最后也結轉(zhuǎn)到了未分配利潤。這的月的利潤表中的利潤和資產(chǎn)負債表中利潤的凈增加額有差異，就差在以前年度損益調(diào)整的金額上，這個是正常的嗎，就應該有差異嗎？
1/979
2019-04-04
在做資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項時，什么時候需要些寫（借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費——應交所得稅），什么時候不用寫？求告知
2/1795
2021-08-05
以前年度損益調(diào)整期末是沒有余額的對嗎？那我16年度12月份忘了計提所得稅，那17年會計分錄要怎么做？我的分錄是這樣的：借：以前年度損益調(diào)　200，貸：應交稅費-企業(yè)所得稅，繳納時：借：應交稅費-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，這樣處理對嗎？
1/956
2018-05-23
以前年度損益調(diào)整造成利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關系不等 是只要調(diào)整未分配利潤年初數(shù)是嗎？
1/863
2019-03-08