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購進(jìn)食品原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬元，增值稅稅額為65000元，求它的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-30
小規(guī)模納稅人，本季度銷售額超過30萬，1%的增值稅率。請問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎？
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2020-10-15
：申報(bào)增值稅時(shí)，8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借，即8月申報(bào)納稅為0，但是公司的會計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實(shí)際抵減了，其實(shí)是沒有抵減的，因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請問：今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí)，即在真正需要交稅，這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎？
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2018-10-24
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅，我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎，來抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2022-03-30
像這種交納稅金的時(shí)候不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)－未交稅費(fèi)，貸銀行存款才能跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的科目一樣，才能沖銷應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅貸方的金額，為什么又是應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（已交稅金）？有點(diǎn)不理解
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2019-09-21
老師，有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃是按租賃服務(wù)交增值稅還是按金融服務(wù)交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎，還是交的增值稅和附加稅分開記
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2017-03-10
018年6月購進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬，已驗(yàn)收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會計(jì)處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
請問老師，小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬，免增值稅該怎么做賬？之前是，借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？
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2020-03-12
上月稅務(wù)查到別的公司開給進(jìn)項(xiàng)票作廢了，因此讓補(bǔ)交了稅款，當(dāng)時(shí)是大廳劃扣，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，但這個(gè)月交完6月增值稅后，又出現(xiàn)未交增值稅借方余額，我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢？上月做賬：一、借 ：應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸：應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借：應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -903.51（貸方負(fù)數(shù)） 貸：銀行存款903.51
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2017-07-05
老師你好，總賬的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅余額不一樣呀？
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2020-04-18
在交納土地增值稅的時(shí)候增值稅能在稅前扣除嗎？
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2017-03-06
建筑行業(yè)的增值稅是依據(jù)合同項(xiàng)目來交增值稅嗎？
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2019-03-06
請問老師，增值稅稅負(fù)，加不加簡易計(jì)稅交的增值稅
1/1368
2021-12-12
老師，1、在我的帳套中，應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額：25437.96元，請問怎么處理，2、本月有進(jìn)稅額854.72元的進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票，是對方開出的，并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司，請問這個(gè)帳務(wù)怎么處理？3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元，但對方?jīng)]有做帳，并且也把發(fā)票退給了我們，我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票，那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀？謝謝！
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策，那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中，還有，確認(rèn)不了，到底應(yīng)不應(yīng)該提這個(gè)增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認(rèn)證，分錄里借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？怎么做
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2017-12-09
老師，我做到旅游業(yè)的題目里，有一個(gè)會務(wù)費(fèi)收入是59392元，可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是：1729.86元，不知道是怎么算的？不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎？
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)不太理解，怎么做會計(jì)分錄？
3/655
2016-01-09
老師，請看圖，這是初級課程上的一個(gè)例題。但是我平常做賬的時(shí)候，繳納增值稅都是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款來做的。究竟哪個(gè)正確呢？
2/479
2015-12-17