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甘老師您好，我們公司既有貨物銷售業(yè)務(wù)，同時也有技術(shù)服務(wù)收入，我收入都是分開核算的，您看稅費科目，銷項也需要分開核算貨物的銷項和服務(wù)的銷項嗎？進(jìn)項不用分開吧？轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個科目，需要分貨物和服務(wù)的分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝
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2019-12-08
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅沒有減免稅款三級科目嗎
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2020-04-18
4月1號計提增值稅加計10%抵減賬戶如何處理？張艷老師你好 您說：借 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（加計抵減進(jìn)項稅額）貸 其他收益 請教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里？
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2019-05-05
年未進(jìn)項稅、銷項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
非地產(chǎn)租賃公司，收到租金收入，分錄是 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 免征： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-減免稅費 這樣子對嗎？ 小規(guī)模納稅人人，現(xiàn)在增值稅率是多少？比如收到9300元，那么增值稅是多少？
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2021-03-31
老師 月末進(jìn)項稅大于銷項稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎？
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2019-05-22
請問，1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里？蓋哪一聯(lián)次？2.我這個月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11
這月銷項稅額1000元，減免稅控設(shè)備稅款330，那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元？
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2017-08-02
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購買稅控盤的費用了，接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
老師，進(jìn)項借方：負(fù)0.01，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方，0.01，未交增值稅，貸方負(fù)0.01，會計分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
當(dāng)月進(jìn)項大于銷項，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了，那我下月實際抵扣此部分時怎么做賬啊
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2019-08-01
老師想問一下，我有進(jìn)項稅也有銷項稅，進(jìn)項稅少銷項稅多，轉(zhuǎn)出未交增值稅的話，未交增值稅的科目是二級還是三級啊
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2019-07-08
老師，小規(guī)模未達(dá)起征點，月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報了利潤表，報所得稅的時候發(fā)現(xiàn)了，還能更正嗎？
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2022-01-11
老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報，我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅，可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了，那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅對嗎？
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2020-02-13
老師,請問拿到交稅控盤280技術(shù)維護(hù)費,分錄這樣對嗎?付錢時,借:管理費用-辦公費,貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時:借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款,貨:管理費用-辦公費.后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時,把減免稅款做平,借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
老師，小規(guī)模納稅人在銷售貨物時分錄，比如： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 還是，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 每月末應(yīng)交增值稅需要計提嗎？如需要分錄怎么寫？如不需要那就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，就又貸方余額了，到季度申報扣繳后直接沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎？
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2021-08-19
老師，有形動產(chǎn)融資租賃是按租賃服務(wù)交增值稅還是按金融服務(wù)交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎，還是交的增值稅和附加稅分開記
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2017-03-10
如果用于抵扣，則 借：應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 這個分錄有木有問題
1/630
2016-10-31
老師，建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡易計稅-應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅時 借：應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎？
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2018-03-07
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