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假設(shè)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是20000，然后上月有留抵稅額500，那么做計(jì)提增值稅的分錄是不是應(yīng)該， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19500
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2021-09-09
上個(gè)月應(yīng)交增值稅而沒(méi)有交的增值稅，是否要記賬？還是說(shuō)在下個(gè)月 繳納的時(shí)候，直接計(jì)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款（現(xiàn)金）還是應(yīng)該怎么做呢？
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2017-10-27
老師您好，咨詢(xún)一下我公司給醫(yī)院捐物資，我應(yīng)怎么交增值稅呢，還有就是醫(yī)院方給我開(kāi)什么證明給我扣呢？
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2020-03-02
老師，有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃是按租賃服務(wù)交增值稅還是按金融服務(wù)交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎，還是交的增值稅和附加稅分開(kāi)記
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2017-03-10
018年6月購(gòu)進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬(wàn)，已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已付，但增值稅專(zhuān)用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
老師你好，總賬的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅余額不一樣呀？
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2020-04-18
老師我2019年銷(xiāo)售稅額是45000進(jìn)項(xiàng)稅額是37000 做了筆借：轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸：未交增值稅8000，銀行扣款時(shí)借：未交增值稅 貸 ：銀行存款 就平了，但銷(xiāo)售稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅到下年余額還咋
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2020-07-20
老師，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà)，月末可以把多交的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額”科目里嗎？之前的賬沒(méi)有設(shè)置轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)科目，直接轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額科目里了
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2023-02-21
海關(guān)進(jìn)口繳款書(shū)，從境外買(mǎi)貨物是買(mǎi)方交增值稅嗎？ 從境外買(mǎi)進(jìn)勞務(wù)，服務(wù)，也是買(mǎi)方交增值稅，增值稅的錢(qián)由境外賣(mài)方出？ 就想知道海關(guān)繳款書(shū)和代扣代繳完稅憑證區(qū)別？誰(shuí)交增值稅？按什么交？
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2022-03-29
老師你好，麻煩問(wèn)下我司之前增值稅不用交稅，現(xiàn)在需要繳稅了，我是不是得先計(jì)提再繳稅。計(jì)提分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-增，貸應(yīng)交增值稅-未交增，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增，貸銀行存款，對(duì)嗎？
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2020-06-08
8月稅控盤(pán)480，增值稅納稅申報(bào)表稅額抵減情況表，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表都填寫(xiě)了。9月份增值稅申報(bào)的時(shí)候，我都點(diǎn)的自動(dòng)保存，發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是0，稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開(kāi)票0。那么9月的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級(jí)科目是什么意思，怎樣情況下使用，我完全搞不清，麻煩幫我講解下
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2017-02-24
書(shū)上的這個(gè)例題三有點(diǎn)看不明白，那個(gè)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳什么情況？不動(dòng)產(chǎn)不管是按月交還是按季交，你只要發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)都是要交增值稅的呀，為什么說(shuō)要預(yù)交和不預(yù)交哦？我覺(jué)得他一個(gè)月超過(guò)了40萬(wàn)，他也是要交增值稅的呀，他一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，他還是要交增值稅的呀，為什么說(shuō)按季度他不要預(yù)交了哦？這個(gè)是什么情況？老師不太明白，這個(gè)比較抽象?？梢月闊├蠋熢敿?xì)講一下這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的情況嗎？謝謝
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2021-06-29
：申報(bào)增值稅時(shí)，8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借，即8月申報(bào)納稅為0，但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬(wàn)元全部填寫(xiě)實(shí)際抵減了，其實(shí)是沒(méi)有抵減的，因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問(wèn)：今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí)，即在真正需要交稅，這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬(wàn)元預(yù)交增值稅還能抵減回來(lái)嗎？
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2018-10-24
第一次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備及交納維護(hù)費(fèi)，有兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄，一 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。二 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸 管理費(fèi)用。老師，我想問(wèn)一下，期末如何結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個(gè)明細(xì)科目，要不然的話(huà)，它就一直掛在借方了。
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2017-08-18
老師，1、在我的帳套中，應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額：25437.96元，請(qǐng)問(wèn)怎么處理，2、本月有進(jìn)稅額854.72元的進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票，是對(duì)方開(kāi)出的，并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)帳務(wù)怎么處理？3、我公司于2016年開(kāi)出了一張發(fā)票58400元，但對(duì)方?jīng)]有做帳，并且也把發(fā)票退給了我們，我們于今年1月重新開(kāi)了一張金額相同的發(fā)票，那我公司可不可以開(kāi)出紅字 發(fā)票呀？謝謝！
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策，那么對(duì)這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營(yíng)業(yè)外收入”中，還有，確認(rèn)不了，到底應(yīng)不應(yīng)該提這個(gè)增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專(zhuān)票沒(méi)認(rèn)證，分錄里借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款，這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？怎么做
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2017-12-09
老師，我做到旅游業(yè)的題目里，有一個(gè)會(huì)務(wù)費(fèi)收入是59392元，可是軟件里算出來(lái)的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是：1729.86元，不知道是怎么算的？不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎？
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2016-09-22