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老師，你好！請問我們公司是設(shè)計公司，員工工資和社?？梢灾苯佑嬋胫鳡I業(yè)務(wù)成本嗎？
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2024-12-24
上年審計調(diào)整有一筆分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 今年過下來應(yīng)該怎么弄？
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2022-03-27
老師，我們裝修公司，如果工地確認(rèn)收入直接用的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的話，確認(rèn)某一個工地的銷售提成的話計提工資的時候，某個工地的提成還是借：主營業(yè)務(wù)成本--某某工地-人工 貸：應(yīng)付職工薪酬？
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2021-04-30
您好老師，投資性房地產(chǎn)發(fā)生的收入和成本為什么要計入其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本？為什么不計入主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本呢？
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2024-04-02
老師，以下是施工成本 中的結(jié)轉(zhuǎn)，我不明白，第4步分錄中，主營業(yè)務(wù)成本 是不是等于工程施工的金額。①登記發(fā)生的合同成本 　　借：工程施工 　　　　貸：原材料、應(yīng)付職工薪酬、機(jī)械作業(yè)等 　　②登記已結(jié)算的合同價款 　　借：應(yīng)收賬款 　　　　貸：工程結(jié)算 　?、鄣怯泴嶋H收到的合同價款 　　借：銀行存款 　　　　貸：應(yīng)收賬款 　?、苡嬎惝?dāng)期工程收入、成本和毛利： 　　借：工程施工－－毛利 　　　　主營業(yè)務(wù)成本 　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　?、莺贤A(yù)計損失 　　借：資產(chǎn)減值損失――合同預(yù)計損失 　　　　貸：存貨跌價準(zhǔn)備――預(yù)計損失準(zhǔn)備 　　⑥完工時: 　　借：工程結(jié)算
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2020-10-27
（三）某公司201X年初所有者權(quán)益800萬元，其中：實收資本600萬元．資本公積80萬元，盈余公積30萬元，未分配利潤90萬元；每年均按稅后利潤10％汁提法定盈余公積，2016年根據(jù)董事會決定向股東分配利潤30萬元。2016年度主營業(yè)務(wù)收入250萬元，其他業(yè)務(wù)收入50萬元，主營業(yè)務(wù)成本215萬元、營業(yè)外收入20萬元，投資收益15萬元，其他業(yè)務(wù)成本35萬元，管理費(fèi)用25．5萬元，銷售費(fèi)用18萬元，營業(yè)外支出12萬元，財務(wù)費(fèi)用2萬元，資產(chǎn)減值損失5萬元。企業(yè)所得稅率25％（不考慮納稅調(diào)1.編制計提并交納企業(yè)所得稅會計分錄2.編制年末利潤分配、計提盈余公積及結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) 3.計算年末實現(xiàn)凈利潤；盈余公積
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2022-12-19
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用是不是要分別結(jié)轉(zhuǎn) 記在不同頁碼的 記賬憑證上 現(xiàn)在用的手工帳
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2020-12-06
勞務(wù)派遣一般納稅人簡易計稅，征收率是5%，本月勞務(wù)派遣收入200萬元，支付給勞務(wù)派遣員工和各項費(fèi)用180萬元。簡易計稅可以差額納稅，A企業(yè)應(yīng)納稅=(200-180)/1.05%×5%=0.95萬元。 1.收到勞務(wù)派遣費(fèi)時，確認(rèn)收入 借：銀行存款 200 貸：主營業(yè)務(wù)收入 190.48 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅(計提) 9.52 2.向被派遣員工支付薪酬，確認(rèn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 180 貸：應(yīng)付職工薪酬 180 3.取得合規(guī)增值稅扣稅憑證時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅(扣減)8.57 貸：主營業(yè)務(wù)成本 8.57 想問下這個3要取得什么了 　　
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2022-09-19
分公司目前是獨立核算的，可不可以變更為非獨立核算，再申請合并統(tǒng)一納稅管理？然后合并納稅，增值稅與所得稅都在總公司核算，那么附加稅也在總公司核算了嗎？如果主稅和附加稅都在總部統(tǒng)一繳納了，在分之機(jī)構(gòu)所屬地就不再需要申報納稅了嗎？只需年底匯算清繳時像所屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供完稅證明就好了嗎？ 問題有點長，菜鳥很迷茫，所以還請老師一一為我做達(dá)，謝謝了！
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2016-09-09
在主營業(yè)務(wù)成本中增加了項目核算，在改動中兩個項目一個主營業(yè)務(wù)成本增加了0.04一個項目主營業(yè)務(wù)成本減少了0.04怎么查那里出現(xiàn)錯誤了
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2018-12-11
一年前分公司給業(yè)主單位開票，業(yè)主單位接收了我們的發(fā)票，現(xiàn)在業(yè)主單位卻要求把款打到總公司。合同是和總公司簽訂的，這種業(yè)務(wù)怎么處理
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2021-08-10
物業(yè)管理公司，代收代付水費(fèi)會計分錄，開票給業(yè)主的發(fā)票不計入主營業(yè)務(wù)收入嗎？如果不記入，賬上的主營跟增值稅申報表的收入就對不上了
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2019-03-29
由國務(wù)院稅務(wù)主管部門制定的稅務(wù)規(guī)章，由財政部，國家稅務(wù)總局等國務(wù)院稅務(wù)主管部門負(fù)責(zé)解釋，其形式主要是各類稅務(wù)規(guī)章。哪里錯了？
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2016-05-31
設(shè)計師給業(yè)主做了設(shè)計，但沒有收錢。勞務(wù)成本已經(jīng)有了？但沒有收入，要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本？主要是裝修業(yè)主的房子收了裝修錢，設(shè)計費(fèi)有的免了。
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2019-01-11
設(shè)計師給業(yè)主做了設(shè)計，但沒有收錢。勞務(wù)成本已經(jīng)有了？但沒有收入，要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本？主要是裝修業(yè)主的房子收了裝修錢，設(shè)計費(fèi)有的免了。
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2019-01-11
收到了一筆貨款1000元，那我是不是要做三個會計分錄呀？借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)收入貸庫存商品 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本？
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2018-11-16
我們是傳媒公司，主要做網(wǎng)絡(luò)直播的，主播都是線上招的，每次發(fā)工資也是通過支付寶和微信。這個錢怎么從公戶提出，發(fā)給主播比較正規(guī)？
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2019-05-13
請問公司進(jìn)行工商變更，把財務(wù)主管和監(jiān)事?lián)Q人，需要原財務(wù)主管在網(wǎng)上進(jìn)行身份驗證嗎？如需原財務(wù)主管進(jìn)行身份驗證可能存在什么情況？
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2023-05-11
老師請問一下財務(wù)公司（主要以代理記賬為主要業(yè)務(wù)）的員工工資應(yīng)該進(jìn)管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本。進(jìn)成本的話社保和公積金又怎么做分錄？
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2020-06-23
研發(fā)費(fèi)用化階段產(chǎn)生了收入，可以確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入，然后成本沖減研發(fā)支出嗎？" - - - - - - - - - - - - - - - 老師，之前問您的這個問題，您回復(fù)可以。想請教下分錄怎么寫？ 比如研發(fā)人員工資： 借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-人員人工 貸：應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時候是： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-人員人工（部分金額）？ 希望老師可以回復(fù)我，謝謝！
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2022-08-10
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