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長(zhǎng)偉公可是增值稅一般納稅人,宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,長(zhǎng)偉公司在宏光展寬館舉辦產(chǎn)品推銷會(huì),會(huì)上預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)品共取得不含稅銷售收入700萬元(客戶多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專用發(fā)票)。長(zhǎng)偉公司取得收入后,約定要按售價(jià)的10%支付給宏光展覽館會(huì)展費(fèi)用70萬元,宏光展覽館向長(zhǎng)偉公司開具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算: 長(zhǎng)偉公司增值稅銷項(xiàng)稅=700×13%=91萬元,宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70×3%=2 萬元 【籌劃要求】請(qǐng)為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃,指出長(zhǎng)偉公司、客戶、宏光展 冤館應(yīng)如何簽訂銷售以及會(huì)展的合同 【籌劃方案】
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2023-04-09
老師，支付可研報(bào)告的費(fèi)用怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-12-28
3.某制藥企業(yè)2018年度收入、成本、 費(fèi)用、稅金、損失情況如下: (1)銷售收入8700萬元;銷售成本4 500 萬元;增值稅700萬元，稅金及附加200 萬元。 (2)其他業(yè)務(wù)收入300萬元，其他業(yè)務(wù)成本 160 萬元。(3)銷售費(fèi)用2000萬元，其中含廣告費(fèi)1000萬元。 (4)管理費(fèi)用800萬元，其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬元。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬元，其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬元，年息10%(銀行同期同類貸款利率8%)。 185
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2023-11-20
老師好：我公司是一家研學(xué)旅行教育服務(wù)公司，由我公司投資的全資子公司旅行社對(duì)接學(xué)校接學(xué)生來我公司進(jìn)行研學(xué)旅行活動(dòng)，我公司應(yīng)如何開具發(fā)票給旅行社才能差額抵扣呢？
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2021-05-31
在網(wǎng)上為我公司進(jìn)行財(cái)務(wù)制度備案，在備案的過程中，出現(xiàn)提交失敗的現(xiàn)象，說備案的日期與歷年備案的日期交集，歷年備案的日期是：2010-12-01-9999-12-31，2017-01-01-9999-12-31，從2019-01-01起-9999-12-31不能成功提交
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2019-02-16
公司自行研發(fā)的軟件只申請(qǐng)了產(chǎn)品證書，現(xiàn)在還在研發(fā)支出費(fèi)用化支出階段，準(zhǔn)備下月開始轉(zhuǎn)到資本化，想問問轉(zhuǎn)到資本化后軟件在月底就要轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)？開始開始對(duì)外銷售才轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)？不轉(zhuǎn)是不是月底就放在研發(fā)支出資本化科目，不中結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-03-26
南京不老山莊生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司屬于農(nóng)業(yè)的行業(yè)嗎？課堂有案例嗎？
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2017-02-17
關(guān)于新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金如何入賬，是否需要繳納所得稅？
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2019-12-30
有銀行轉(zhuǎn)賬支付產(chǎn)品展覽費(fèi)用10000元，增值稅稅率6%，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額600元
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2021-12-17
老師好，我公司準(zhǔn)備出15萬，與其他公司一起投資一個(gè)民辦非企業(yè)（一個(gè)研究院），占30%股權(quán)？請(qǐng)問該筆出資我公司應(yīng)該如何記賬？是記在長(zhǎng)期股權(quán)投資中還是營(yíng)業(yè)外支出捐贈(zèng)？該筆出資的現(xiàn)金流是如何計(jì)入的，是計(jì)投資中的取得其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金嗎？還是其他投資活動(dòng)？
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2020-07-17
有軟件行業(yè)的老師么，想咨詢下，研發(fā)支出－費(fèi)用化支出，到資 本化支出。從內(nèi)部管理的角度，是以什么樣的原始憑證或方法，讓研發(fā)給我們提供什么資 料，我們財(cái)務(wù)這邊才能知道何時(shí)去轉(zhuǎn)到資 本化支出了呢？
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2022-02-23
公司的庫(kù)存產(chǎn)品用于展會(huì)展覽，不會(huì)收回。如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2018-08-14
臥龍電氣銷售中壓柜、低壓柜的售價(jià)中包含了3480元/臺(tái)( 含稅)的安裝費(fèi);公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門從事成品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后公司利潤(rùn)變化。(只考慮增值稅、稅金及附加、所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
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2020-11-02
臥龍電氣銷售中壓柜，低壓柜的售價(jià)中包含了3480元每臺(tái)（含稅）的安裝費(fèi)，公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后的公司利潤(rùn)變化。（只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
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2021-11-06
兩個(gè)自然人收購(gòu)了一家公司和公司的所有房產(chǎn)，這家公司注冊(cè)資本84萬元，現(xiàn)把84萬轉(zhuǎn)到兩個(gè)自然人名下了；總共支付了1500萬元，并支付了15萬的中介費(fèi)，現(xiàn)怎么做分錄？？
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2017-04-10
我們公司準(zhǔn)備認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)，現(xiàn)需要做一些研發(fā)費(fèi)用，如果把員工工資和一些材料費(fèi)做成研發(fā)費(fèi)用，具體怎么做分錄？
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2020-06-04
老師，我們是一家高新技術(shù)研發(fā)企業(yè)，一年銷售5000萬以下，研發(fā)費(fèi)用領(lǐng)用材料的比例占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的多少比例呢，謝謝老師
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2021-04-01
注塑車間購(gòu)買的料桶6000，螺桿料筒6000入什么科目
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2019-08-27
中級(jí)教材57頁，例題，為什么是貸銀行存款900萬，我覺得應(yīng)該是800萬
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2020-03-25
行政訴訟，里面有一句經(jīng)過最高人民法院的批準(zhǔn)，高級(jí)人民法院可以根據(jù)審判工作的實(shí)際情況確定若干人民法院跨行政區(qū)域管轄行政案件，這個(gè)的話是指高級(jí)人民法院可以跨行政區(qū)域管轄最高人民法院的案件和基層包括中級(jí)人民法院的案件嗎？
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2019-07-26