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舞臺設(shè)備租賃交印花稅嗎？稅務(wù)局只給核購銷合同，我按購銷交行嗎
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2021-06-07
（多選）根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列行業(yè)中，不適用研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的有（） A 批發(fā)和零售業(yè) B 住宿和餐飲業(yè) C 煙草制造業(yè) D 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)
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2020-04-02
2. 某居民企業(yè) 2020 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (產(chǎn)品售收入 30 萬元其中子特合條件的合科用資源生產(chǎn)產(chǎn)品的入為100 萬元;購買國債取得利息收入 60 萬元;接受現(xiàn)金捐贈收入 80 萬元。(2)銷售成本 1600 萬元。 (3)銷售費用 200 萬元,其中:廣告費 180 萬元。 (4)管理費用 300 萬元,其中:業(yè)務(wù)招待費 50萬元,符合條件的新技術(shù)研究開發(fā)費 100 萬元。 (5)財務(wù)費用 80 萬元,其中:向企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)支付融資利息 45 萬元。(6)營業(yè)外支出 60 萬元,其中:通過公益性社會團體向災(zāi)區(qū)捐款 10 萬元。根據(jù)上述資料,計算回答下列問題: (1)該企業(yè) 2020 年納稅調(diào)整增加額。(3分)(2)該企業(yè) 2020 年納稅調(diào)整減少額。 (3分)(3)該企業(yè) 2020 年應(yīng)納企業(yè)所得稅。(4分)
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2021-06-08
甲服裝企業(yè)(以下簡稱“甲企業(yè)”)為增值稅一般納稅人，2020年度取得銷售收入8000萬元銷售成本為5000萬元，會計利潤為800萬元。2020年，甲企業(yè) 其他部分相關(guān)財務(wù)資料如下: (1)在管理費用中,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費100萬元，新產(chǎn)品的研究開發(fā)費用200萬元(未形成無形資產(chǎn)計入當期損益)。 (2)在銷售費用中，發(fā)生廣告費600萬元，業(yè)務(wù)宣傳費100萬元。
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2021-11-25
2. 某居民企業(yè) 2020 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (產(chǎn)品售收入 30 萬元其中子特合條件的合科用資源生產(chǎn)產(chǎn)品的入為100 萬元;購買國債取得利息收入 60 萬元;接受現(xiàn)金捐贈收入 80 萬元。(2)銷售成本 1600 萬元。 (3)銷售費用 200 萬元,其中:廣告費 180 萬元。 (4)管理費用 300 萬元,其中:業(yè)務(wù)招待費 50萬元,符合條件的新技術(shù)研究開發(fā)費 100 萬元。 (5)財務(wù)費用 80 萬元,其中:向企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)支付融資利息 45 萬元。(6)營業(yè)外支出 60 萬元,其中:通過公益性社會團體向災(zāi)區(qū)捐款 10 萬元。根據(jù)上述資料,計算回答下列問題: (1)該企業(yè) 2020 年納稅調(diào)整增加額。(3分)(2)該企業(yè) 2020 年納稅調(diào)整減少額。 (3分)(3)該企業(yè) 2020 年應(yīng)納企業(yè)所得稅。(4分)
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2021-06-08
(1)甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元，其中按照會計準則規(guī)定費用化的部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2x20年7月1日達到預(yù)定用途，預(yù)計可使用5年，采用直線法攤銷，預(yù)計凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用，未形成資產(chǎn)計入當期損益的，在據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費用的75%加計扣除;形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會計相同。(2)甲公司2x20年利潤總額為5 040萬元。(3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。要求: 。計算2x20年應(yīng)交所得稅，并說明是否確認遞延所得稅。
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2022-05-11
甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元，其中按照會計準則規(guī)定費用化的部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2x20年7月1日達到預(yù)定用途，預(yù)計可使用5年，采用直線法攤銷，預(yù)計凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用，未形成資產(chǎn)計入當期損益的，在據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費用的75%加計扣除;形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會計相同。 (2)甲公司2x20年利潤總額為5040萬元。 (3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: 計算2x20年應(yīng)交所得稅，編制相關(guān)分錄。并說明是否確認遞延所得稅并說明原因。
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2022-06-16
總公司把材料給分公司，需要開票和繳稅嗎？（總公司和分公司都在東莞市）
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2021-08-16
3.2x19年4月，甲公司以4800000元購入裝上市公司股票600000股作為交易性金融資產(chǎn)，另支付峧易費用10000元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6000元。 2x19年6月30日，該票每最市價8.5元：2x19年9月10l,上市公司宣告現(xiàn)金股利0.3元／股。 2x19年12月31，該股票每股市價7.5元。2x20年月5，甲公可以4700000元出售全部股票。要來：(1）編制相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分來： (2）計算下列金額：初始成本、處翟（出售）費益、緊計損益、2x19年6月30日該交易性金融資產(chǎn)賬面價值。
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2022-09-15
老師，A公司處于申報研發(fā)企業(yè)過程中。由A公司設(shè)計出來藥物配方，委托蘇州B企業(yè)進行生產(chǎn)。B企業(yè)開具了*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費，5萬元的發(fā)票。 請問老師，1、這5萬元對于A公司來說，是入什么費用？ 2、是否可以做為A公司的研發(fā)費用呢？
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2025-07-07
1.?根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及其實施條例規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用，未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的，在按照規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，按照研究開發(fā)費用的50%加計扣除;形成無形資產(chǎn)的，按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。 ? 2.科技型中小企業(yè)研發(fā)費用稅前加計扣除 科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的，在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，在2017年1月1日至2019年12月31日期間，再按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的，在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金總額的8%的部分，在企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額中扣除;超過8%的部分，準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 ?
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2019-05-21
某公司的股利增長率為4.8%，公司股票的風險與整個股票市場風險一致，目前股價為17元。整個股票市場的平均收益為10.6%，市場風險溢價為8.7%。請問這個公司的權(quán)益成本是？
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2022-01-04
北京市的 個人獨資企業(yè) 和 有限公司稅率上有什么區(qū)別？個人獨資企業(yè)都需要報什么稅種？
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2019-07-05
請教老師，公司員工去商學(xué)院深造，開回來的上海市高等教育學(xué)雜費專用收據(jù)可以入賬嗎？
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2020-06-12
老師您好，我們是勞務(wù)分包公司，在別的城市上分包一個勞務(wù)項目，需要在項目所在地交稅？
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2023-03-21
汽車服務(wù)有限公司支付給上海市財政局-非稅收入 非經(jīng)營性客車額度拍賣款怎么做分錄
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2023-04-24
老師麻煩您問個問題審計會計事務(wù)所讓我看一下上市公司的新政策然后等第二次面試
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2020-12-15
某公司的股利增長率為4.8%，公司股票的風險與整個股票市場風險一致，目前股價為17元。整個股票市場的平均收益為10.6%，市場風險溢價為8.7%。請問這個公司的權(quán)益成本是多少？
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2021-04-17
老師你好，公司租法人的房子辦公，租金多少合適，上稅少
1/2609
2020-05-15
老師您好，問一下公式中的“支付的補價”是兩個資產(chǎn)的公允價值差額，還是公允價差加上稅差呢？
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2019-09-18