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老師您好，我們是勞務(wù)分包公司，在別的城市上分包一個勞務(wù)項目，需要在項目所在地交稅？
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2023-03-21
汽車服務(wù)有限公司支付給上海市財政局-非稅收入 非經(jīng)營性客車額度拍賣款怎么做分錄
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2023-04-24
老師麻煩您問個問題審計會計事務(wù)所讓我看一下上市公司的新政策然后等第二次面試
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2020-12-15
裝修行業(yè) 公司注冊地在市里 工地在市里的一個縣城 我們是在市里交稅還是在縣城交稅呢
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2018-04-02
你好，我哥是一個公司的股東，為了他現(xiàn)在公司的融資，他自己有成立了一個合伙投資企業(yè)公司，我是這個公司的股東，我股份5%，把這個新公司成立融資的錢，全部投資到我哥他在上一層公司里面，我怎么分紅，要是上市了，我占比多少？
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2019-12-11
老師，A公司處于申報研發(fā)企業(yè)過程中。由A公司設(shè)計出來藥物配方，委托蘇州B企業(yè)進行生產(chǎn)。B企業(yè)開具了*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費，5萬元的發(fā)票。 請問老師，1、這5萬元對于A公司來說，是入什么費用？ 2、是否可以做為A公司的研發(fā)費用呢？
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2025-07-07
我們是旅游平臺公司，下面有很多加盟門市，門市通過平臺系統(tǒng)，用虛擬貨幣交易，公司對門市有扶持獎勵政策，這個錢相當(dāng)于我們付給門市的獎勵，以充值入系統(tǒng)的方式給了門市，相當(dāng)于門市的運營款，我們當(dāng)時要求門市拿專票來我們做賬，當(dāng)時這張票也是門市買來的，現(xiàn)在開專票的公司出了問題，稅務(wù)也查到了我們公司，要求我們出具相關(guān)的合同，轉(zhuǎn)賬水單，賬務(wù)憑證，去證明這張票取得的合理性
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2017-11-13
下列有關(guān)控制環(huán)境的說法中，錯誤的是（?。?A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊會計師對財務(wù)報表層次重大錯報風(fēng)險的評估 C、控制環(huán)境影響被審計單位內(nèi)部生成的審計證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實質(zhì)性程序的性質(zhì)、時間安排和范圍
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2020-03-07
分析管理層要求不實施函證的原因時，注冊會計師應(yīng)當(dāng)保持職業(yè)懷疑態(tài)度，并且需要考慮一些特定因素，這些因素有（?。?。 A、管理層是否誠信 B、是否可能存在重大的舞弊或錯誤 C、替代審計程序能否提供與這些賬戶余額或其他信息相關(guān)的充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù) D、能否獲取管理層的書面聲明
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2020-02-25
下列有關(guān)控制環(huán)境的說法中，錯誤的是（　）。 A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊會計師對財務(wù)報表層次重大錯報風(fēng)險的評估 C、控制環(huán)境影響被審計單位內(nèi)部生成的審計證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實質(zhì)性程序的性質(zhì)、時間安排和范圍
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2020-03-07
下列有關(guān)控制環(huán)境的說法中，錯誤的是（?。?A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊會計師對財務(wù)報表層次重大錯報風(fēng)險的評估 C、控制環(huán)境影響被審計單位內(nèi)部生成的審計證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實質(zhì)性程序的性質(zhì)、時間安排和范圍
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2020-03-07
學(xué)校采購的舞蹈教師鏡子和把桿應(yīng)該計入存貨么，還是計教學(xué)成本
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2020-10-23
“銀行匯票”和“銀行本票”都是企業(yè)先在銀行開戶存款，而后銀行簽發(fā)兩票給公司，公司開匯或本票給供應(yīng)商，供應(yīng)商持票到該銀行拿錢，銀行見該票無條件替公司支付。上述兩票無區(qū)別呀，依我看。它們究竟有啥區(qū)別
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2020-10-13
老師 您好！有個A市4S店賣了臺車給A市的客戶，但A市的客戶是買來送給B市的客戶，錢是從公戶里出來的，但牌照又是上B市的客戶所在地，所以A市4S店要去B市當(dāng)?shù)卣覀€汽車經(jīng)銷商過票，由B市經(jīng)銷商開機動車發(fā)票給B市的客戶去上牌，怎么操作比較少？老師，我畫了個圖片，也不知道我描述的清不清楚？
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2018-12-06
（多選）根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列行業(yè)中，不適用研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的有（） A 批發(fā)和零售業(yè) B 住宿和餐飲業(yè) C 煙草制造業(yè) D 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)
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2020-04-02
2. 某居民企業(yè) 2020 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (產(chǎn)品售收入 30 萬元其中子特合條件的合科用資源生產(chǎn)產(chǎn)品的入為100 萬元;購買國債取得利息收入 60 萬元;接受現(xiàn)金捐贈收入 80 萬元。(2)銷售成本 1600 萬元。 (3)銷售費用 200 萬元,其中:廣告費 180 萬元。 (4)管理費用 300 萬元,其中:業(yè)務(wù)招待費 50萬元,符合條件的新技術(shù)研究開發(fā)費 100 萬元。 (5)財務(wù)費用 80 萬元,其中:向企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)支付融資利息 45 萬元。(6)營業(yè)外支出 60 萬元,其中:通過公益性社會團體向災(zāi)區(qū)捐款 10 萬元。根據(jù)上述資料,計算回答下列問題: (1)該企業(yè) 2020 年納稅調(diào)整增加額。(3分)(2)該企業(yè) 2020 年納稅調(diào)整減少額。 (3分)(3)該企業(yè) 2020 年應(yīng)納企業(yè)所得稅。(4分)
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2021-06-08
2. 某居民企業(yè) 2020 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (產(chǎn)品售收入 30 萬元其中子特合條件的合科用資源生產(chǎn)產(chǎn)品的入為100 萬元;購買國債取得利息收入 60 萬元;接受現(xiàn)金捐贈收入 80 萬元。(2)銷售成本 1600 萬元。 (3)銷售費用 200 萬元,其中:廣告費 180 萬元。 (4)管理費用 300 萬元,其中:業(yè)務(wù)招待費 50萬元,符合條件的新技術(shù)研究開發(fā)費 100 萬元。 (5)財務(wù)費用 80 萬元,其中:向企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)支付融資利息 45 萬元。(6)營業(yè)外支出 60 萬元,其中:通過公益性社會團體向災(zāi)區(qū)捐款 10 萬元。根據(jù)上述資料,計算回答下列問題: (1)該企業(yè) 2020 年納稅調(diào)整增加額。(3分)(2)該企業(yè) 2020 年納稅調(diào)整減少額。 (3分)(3)該企業(yè) 2020 年應(yīng)納企業(yè)所得稅。(4分)
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2021-06-08
甲服裝企業(yè)(以下簡稱“甲企業(yè)”)為增值稅一般納稅人，2020年度取得銷售收入8000萬元銷售成本為5000萬元，會計利潤為800萬元。2020年，甲企業(yè) 其他部分相關(guān)財務(wù)資料如下: (1)在管理費用中,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費100萬元，新產(chǎn)品的研究開發(fā)費用200萬元(未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益)。 (2)在銷售費用中，發(fā)生廣告費600萬元，業(yè)務(wù)宣傳費100萬元。
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2021-11-25
(1)甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元，其中按照會計準(zhǔn)則規(guī)定費用化的部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2x20年7月1日達到預(yù)定用途，預(yù)計可使用5年，采用直線法攤銷，預(yù)計凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用，未形成資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的，在據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費用的75%加計扣除;形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會計相同。(2)甲公司2x20年利潤總額為5 040萬元。(3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。要求: 。計算2x20年應(yīng)交所得稅，并說明是否確認遞延所得稅。
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2022-05-11
甲公司2x19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元，其中按照會計準(zhǔn)則規(guī)定費用化的部分為400萬元，資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元，2x20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2x20年7月1日達到預(yù)定用途，預(yù)計可使用5年，采用直線法攤銷，預(yù)計凈殘值為零。 稅法規(guī)定，企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用，未形成資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的，在據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，按照研發(fā)費用的75%加計扣除;形成資產(chǎn)的，未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除，該無形資產(chǎn)攤銷方法，攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會計相同。 (2)甲公司2x20年利潤總額為5040萬元。 (3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: 計算2x20年應(yīng)交所得稅，編制相關(guān)分錄。并說明是否確認遞延所得稅并說明原因。
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2022-06-16
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