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在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的有 A.企業(yè)所得稅 B.消費(fèi)稅 C.房產(chǎn)稅 D.允許抵扣的增值稅
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2022-04-15
老師:由于給客戶(hù)的回扣無(wú)法取得發(fā)票,導(dǎo)致了法人與銀行公賬往來(lái)頻密,現(xiàn)金數(shù)增大(開(kāi)業(yè)至今的借款已還清),因回扣無(wú)法取得發(fā)票,利潤(rùn)增多,企業(yè)所得稅也增加了,現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務(wù)經(jīng)理的工資里出,做提成,但這樣的話(huà),交多了個(gè)稅,業(yè)務(wù)經(jīng)理也不愿意,平時(shí)工資加提成是8000元以下,如果加了回扣入工資發(fā)的話(huà),能不能算出區(qū)間值?
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2019-05-05
我是一家勞務(wù)公司,請(qǐng)問(wèn)我發(fā)放的農(nóng)民工工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎?工資表是可以直接做我企業(yè)的成本,抵扣企業(yè)所得稅?
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2020-08-05
提問(wèn):誤餐費(fèi)賬務(wù)處理: 1.生產(chǎn)部門(mén)人員的誤餐補(bǔ)助 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、勞務(wù)成本-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 2.應(yīng)由在建工程、研發(fā)支出負(fù)擔(dān)的誤餐補(bǔ)助 借:在建工程、研發(fā)支出-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 3.管理部門(mén)人員、銷(xiāo)售人員的誤餐補(bǔ)助 借:管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 4.企業(yè)實(shí)際支付給職工誤餐補(bǔ)助時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 作為企業(yè)的費(fèi)用能夠在企業(yè)所得稅前扣除,那這樣賬務(wù)處理是否需要繳納個(gè)稅?
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2018-12-14
老師好,凈利潤(rùn)是3000。需要調(diào)整借方有管理費(fèi)用100,所得稅費(fèi)用50。貸方信用減值損失200營(yíng)業(yè)外支出100。問(wèn)調(diào)整后的凈利潤(rùn)。
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2021-06-21
農(nóng)民合作社銷(xiāo)售成員種植的農(nóng)產(chǎn)品免征企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-11
某居民企業(yè)于2008年5月注冊(cè)成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入9 000萬(wàn)元;取得違約金收入10萬(wàn)元; (2)從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益30萬(wàn)元; (3)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本3 500萬(wàn)元、稅金及附加200萬(wàn)元、銷(xiāo)售費(fèi)用1 000萬(wàn)元;財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;管理費(fèi)用1 200萬(wàn)元;另外,企業(yè)當(dāng)年共繳納540萬(wàn)元增值稅; (4)營(yíng)業(yè)外支出800萬(wàn)元,其中贊助支出60萬(wàn)元,被工商機(jī)關(guān)罰款20萬(wàn)元; (5)全年計(jì)入成本費(fèi)用并實(shí)際支付工資800萬(wàn)元,發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.5萬(wàn)元,職工福利費(fèi)90萬(wàn)元(不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼),職工教育經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元。 已知:2017年企業(yè)虧損300萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,回答計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少
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2022-03-15
匯算清繳的填報(bào)的時(shí)候有幾個(gè)問(wèn)題麻煩老師幫我解析一下:1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ,這個(gè)金額怎么計(jì)算?2.工資薪酬支出這個(gè)金額是填2017年總支出的工資薪金額還是填管理費(fèi)用里面的工資薪金額?(矛盾是我這家公司是生產(chǎn)型企業(yè),計(jì)算工資的時(shí)候有分生產(chǎn)成本人工和管理費(fèi)用人工工資)3.與取得收入無(wú)關(guān)的支出,這個(gè)金額需要填嗎?怎么核算自己是否要填?
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2018-04-24
我國(guó)境內(nèi)居民企業(yè)S公司在中國(guó)設(shè)立了分支機(jī) NA公司,在乙因設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)B公司,2020年度S公司境內(nèi)經(jīng)營(yíng)取得應(yīng)稅所得額為2000萬(wàn),稅率為25%。中國(guó)分支機(jī)構(gòu)A公司當(dāng)年取得應(yīng)稅所得為600萬(wàn)元,其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得為500萬(wàn)元,甲國(guó)規(guī)定稅率為40%,特許權(quán)使用費(fèi)所得為100萬(wàn)元,甲國(guó)規(guī)定的稅率為20%;乙國(guó)分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年取得應(yīng)稅所得額300萬(wàn)元,乙國(guó)國(guó)規(guī)定的稅率為20%。要求:根據(jù)上述資料回答下面問(wèn)題 S公司來(lái)源于甲、乙兩國(guó)的所得,適用哪種稅收抵免計(jì)算方式才比較劃算?
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2022-05-25
問(wèn)下老師,別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司,我們開(kāi)票我們交稅,項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交,現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款,請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目80W的所得稅是多少,要怎么計(jì)算呢
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2021-01-21
民非會(huì)計(jì)制度,幼兒園固定資產(chǎn)清理報(bào)廢賬務(wù)處理怎么做
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2020-03-23
公司去年10月成立,開(kāi)辦期,12月份的時(shí)候請(qǐng)了一個(gè)高管,1月20號(hào)發(fā)12月工資,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提,在1月份的時(shí)候直接發(fā)放,借管理費(fèi)用貸應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款,這樣做可以嗎?還有開(kāi)辦期的所有費(fèi)用都可以記入開(kāi)辦費(fèi)嗎。包括購(gòu)業(yè)務(wù)用煙酒等。
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2020-07-24
工程管理咨詢(xún)行業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)的享受減半征收嗎?
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2019-02-21
工程管理咨詢(xún)行業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)的享受減半征收嗎?
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2019-02-21
公司用企業(yè)法人個(gè)人資產(chǎn)1200萬(wàn)抵頂債務(wù)1200萬(wàn),需要繳納什么稅? 公司用扣個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅如何計(jì)算
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2019-10-13
我已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了明年的居民醫(yī)保了,現(xiàn)在單位答應(yīng)幫我購(gòu)買(mǎi)社保,會(huì)不會(huì)有沖突,需要先消消個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的居民醫(yī)保嗎
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2021-12-17
你好,我想咨詢(xún)一下,建筑行業(yè)分公司,是獨(dú)立核算的,增值稅訶企業(yè)所得稅都自己交,賬務(wù)處理怎么處理? 和集團(tuán)公司分公司非獨(dú)立核算有什么區(qū)別?
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2019-06-15
比如這個(gè)該怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?我想知道企業(yè)所得稅的計(jì)算方法
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2019-05-30
這個(gè)企業(yè)是交企業(yè)所得稅,還是交個(gè)人所得稅,這個(gè)合伙人也是法人
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2019-04-08
小規(guī)模高新企業(yè),向個(gè)人(非農(nóng)民)采購(gòu)洗凈晾干的雞毛做生產(chǎn)原料,應(yīng)如何取得發(fā)票入成本
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2019-11-11