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我這民非組織去年四月建賬，房租是按季度交的，付款當(dāng)月全部記在管理費(fèi)用，沒有按月分?jǐn)傆洠`規(guī)嗎？
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2018-04-07
建筑勞務(wù)派遣公司在異地預(yù)繳稅時繳納了企業(yè)所得稅，然后實(shí)際申報(bào)企業(yè)所得稅時在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得額一欄填入在異地繳納的企業(yè)所得稅，但是出現(xiàn)提示：非建筑企業(yè)不得填報(bào)
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2020-07-08
某企業(yè)2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬元，國債利息收入10萬元，發(fā)生 銷售成本 1200萬元，管理費(fèi)用50萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬元） 財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元，銷售費(fèi)用130萬元，適用所得稅稅率25%，要求列出 計(jì)算過程，請計(jì)算； (1）當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤總額 （2）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額 （3）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額 4） 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額 （5）當(dāng)年應(yīng)交所得稅
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2022-12-29
老師，請教一下所得稅計(jì)算問題： 本年度利潤總額60萬，上年度利潤總額-40萬，本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)有做加計(jì)扣除 請問所得稅如何計(jì)算？高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠/加計(jì)扣除稅收優(yōu)惠如何計(jì)算? 非常感謝！
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2020-03-15
建賬時民非組織選會計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)或者是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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2017-03-26
建賬時民非組織選會計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)或者是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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2017-03-26
老師：由于給客戶的回扣無法取得發(fā)票，導(dǎo)致了法人與銀行公賬往來頻密，現(xiàn)金數(shù)增大（開業(yè)至今的借款已還清），因回扣無法取得發(fā)票，利潤增多，企業(yè)所得稅也增加了，現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務(wù)經(jīng)理的工資里出，做提成，但這樣的話，交多了個稅，業(yè)務(wù)經(jīng)理也不愿意，平時工資加提成是8000元以下，如果加了回扣入工資發(fā)的話，能不能算出區(qū)間值？
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2019-05-05
在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額準(zhǔn)予扣除的有 A.企業(yè)所得稅 B.消費(fèi)稅 C.房產(chǎn)稅 D.允許抵扣的增值稅
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2022-04-15
某居民企業(yè)于2008年5月注冊成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9 000萬元；取得違約金收入10萬元； （2）從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益30萬元； （3）產(chǎn)品銷售成本3 500萬元、稅金及附加200萬元、銷售費(fèi)用1 000萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元；管理費(fèi)用1 200萬元；另外，企業(yè)當(dāng)年共繳納540萬元增值稅； （4）營業(yè)外支出800萬元，其中贊助支出60萬元，被工商機(jī)關(guān)罰款20萬元； （5）全年計(jì)入成本費(fèi)用并實(shí)際支付工資800萬元，發(fā)生的工會經(jīng)費(fèi)17.5萬元，職工福利費(fèi)90萬元（不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼），職工教育經(jīng)費(fèi)45萬元。 已知：2017年企業(yè)虧損300萬元。 要求：根據(jù)上述資料，回答計(jì)算當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少
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2022-03-15
提問：誤餐費(fèi)賬務(wù)處理： 1.生產(chǎn)部門人員的誤餐補(bǔ)助 借：生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、勞務(wù)成本-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 2.應(yīng)由在建工程、研發(fā)支出負(fù)擔(dān)的誤餐補(bǔ)助 借：在建工程、研發(fā)支出-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 3.管理部門人員、銷售人員的誤餐補(bǔ)助 借：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 4.企業(yè)實(shí)際支付給職工誤餐補(bǔ)助時 借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款 作為企業(yè)的費(fèi)用能夠在企業(yè)所得稅前扣除，那這樣賬務(wù)處理是否需要繳納個稅？
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2018-12-14
公司用企業(yè)法人個人資產(chǎn)1200萬抵頂債務(wù)1200萬，需要繳納什么稅？ 公司用扣個人所得稅嗎？個人所得稅如何計(jì)算
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2019-10-13
我國境內(nèi)居民企業(yè)S公司在中國設(shè)立了分支機(jī) NA公司，在乙因設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)B公司，2020年度S公司境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額為2000萬，稅率為25%。中國分支機(jī)構(gòu)A公司當(dāng)年取得應(yīng)稅所得為600萬元，其中生產(chǎn)經(jīng)營所得為500萬元，甲國規(guī)定稅率為40%，特許權(quán)使用費(fèi)所得為100萬元，甲國規(guī)定的稅率為20%;乙國分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年取得應(yīng)稅所得額300萬元，乙國國規(guī)定的稅率為20%。要求:根據(jù)上述資料回答下面問題 S公司來源于甲、乙兩國的所得，適用哪種稅收抵免計(jì)算方式才比較劃算?
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2022-05-25
農(nóng)民合作社銷售成員種植的農(nóng)產(chǎn)品免征企業(yè)所得稅嗎
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2020-01-11
你好！請問我們公司是回收廢舊物資再生資源利用的企業(yè)（回收舊礦泉水瓶等），現(xiàn)在采購原料比較單一，又是廢舊物資。成本不知如何做賬？
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2019-07-30
老師好，凈利潤是3000。需要調(diào)整借方有管理費(fèi)用100，所得稅費(fèi)用50。貸方信用減值損失200營業(yè)外支出100。問調(diào)整后的凈利潤。
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2021-06-21
中國公民王某于2022年7月從某大學(xué)畢業(yè)，并于8月初入職甲公司，甲公司每月支付王某工資、薪金9 000元，在此之前王某未取得過任何收入。 已知工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅減除費(fèi)用為5 000元/月。甲公司在扣繳王某9月工資、薪金個人所得稅時，可以扣除的累計(jì)減除費(fèi)用為（　　）。 A.5 000 B.10 000 C.45 000 D.60 000 【答案】C 【解析】對一個納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個人，扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時，可按照5 000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用 老師這個不會做 謝謝
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2023-05-09
老師，像商貿(mào)企業(yè)進(jìn)大商，大福源等商超給開的陳列費(fèi)，海報(bào)費(fèi)，管理費(fèi)等用交印花稅嗎？
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2019-12-26
匯算清繳的填報(bào)的時候有幾個問題麻煩老師幫我解析一下：1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ，這個金額怎么計(jì)算？2.工資薪酬支出這個金額是填2017年總支出的工資薪金額還是填管理費(fèi)用里面的工資薪金額？（矛盾是我這家公司是生產(chǎn)型企業(yè)，計(jì)算工資的時候有分生產(chǎn)成本人工和管理費(fèi)用人工工資）3.與取得收入無關(guān)的支出，這個金額需要填嗎？怎么核算自己是否要填？
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2018-04-24
問下老師，別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司，我們開票我們交稅，項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交，現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款，請問項(xiàng)目80W的所得稅是多少，要怎么計(jì)算呢
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2021-01-21
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是10%，高新加計(jì)扣除還可以稅前抵扣75%，高新的企業(yè)所得稅是15%，如果又是小微，又是高新，加計(jì)扣除，企業(yè)所得稅有占到什么紅利。
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2021-01-25