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請問小規(guī)模納稅人在增值稅申報時:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時開電子專票時,現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費按3%稅率開專票的銷售額填,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計入該項對吧?開票時可以選擇按1%開,也可以按3%開?
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2024-05-31
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅,如果超過9萬是不是全額征收?還是按扣除9萬以后的部分征收?。?/span>
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2019-01-03
企業(yè)所得稅,收到客戶支付的違約金是加還是減還是不加也不減,為什么謝謝!
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2019-05-12
老師,這個發(fā)票信息查出來,說有違反稅收管理,但查發(fā)票狀態(tài)信息顯示銷信方已申報納稅,有沒有問題,這個
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2021-04-22
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購貨物金額100萬元,專用發(fā)票外購貨物金額1000萬元。同月實現(xiàn)貨物銷售收入2000萬元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬元,未開發(fā)票的收入為800萬元,另有房屋租賃收入100萬元。 問:該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計算繳納
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2023-12-21
小規(guī)模納稅人季度30免征的增值稅,屬不屬于營業(yè)外收入?申報所得稅時如何處理這部分
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2019-04-10
老師您好! 我們是一般納稅人,簡易計稅,差額征稅。 1、問下印花稅現(xiàn)在是減半征收嗎? 2、增值稅附稅減半征收嗎?
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2019-05-10
老師,減免的增值稅或者減半征收的土增稅印花稅,需要做賬嗎?
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2024-01-08
房開企業(yè),銷售的商鋪,屬于一般計稅,銷售一間商鋪給電信公司,給對方開增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理預(yù)收款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,對應(yīng)商鋪成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-08-07
我們單位給勞務(wù)派遣公司開普票,代收代墊工資我們是不是不用給交增值稅,我們只交人力資源服務(wù)管理費部分的增值稅,那印花稅怎么交呢,計稅依據(jù)是管理費這部分嗎
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2019-08-29
請問老師,要增加第一類增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍,是需要有增值電信業(yè)務(wù)許可證才能申請嗎?增值電信業(yè)務(wù)在一般經(jīng)營范圍里增加不了
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2022-03-01
生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù),收入確認(rèn)計算方法,與增值稅申報表如何對應(yīng)填列?謝謝
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2020-06-14
應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額,在哪里可以查到哪些項目可以扣除
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2018-11-28
收取房租一次性開具一年的發(fā)票分?jǐn)偤笪闯^15萬元可免征增值稅,一個說免一個說不免不懂怎么理解?不過發(fā)票已開具增值稅就產(chǎn)生如何免征?如在1月份一次性已開一年的120萬怎么申報才免征?
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2022-02-19
老師 您好 請問核定征收的零售業(yè)都報什么稅?除了增值稅 附加稅還有別的嗎?
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2021-07-07
老師,如果制造企業(yè)車間和管理部門的水電費沒辦法區(qū)分,怎么分配到制造費用和管理費用呢?
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2023-10-16
經(jīng)清查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品少了100件,金額為1800元,增值稅稅率為13%由于倉庫管理人員失職造成的應(yīng)由其賠償1000其余由企業(yè)承擔(dān)要求賬務(wù)處理
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2020-07-04
借:管理費用 -100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 100 是進(jìn)項稅抵扣管理費用嗎
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2021-02-01
航天全額抵扣發(fā)票在抵減增值稅后的憑證怎么做支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費時:借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費增值稅發(fā)票全額抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
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2018-04-04
哪位老師有建筑行業(yè)的財務(wù)預(yù)算管理辦法,請發(fā)給我,謝謝?。?!
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2019-12-18